Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 668.829 | 37.702 | 706.531 |
Uitgaven | 670.983 | 33.947 | 704.930 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 670.983 | 33.947 | 704.930 |
Personele uitgaven | 440.507 | 16.918 | 457.425 | |
Eigen personeel | 370.720 | 14.461 | 385.181 | |
Externe inhuur | 68.565 | 2.410 | 70.975 | |
Overig personeel | 1.222 | 47 | 1.269 | |
Materiële uitgaven | 230.476 | 17.029 | 247.505 | |
ICT | 41.973 | 11.306 | 53.279 | |
SSO's | 109.238 | 7.240 | 116.478 | |
Overig materieel | 79.265 | ‒ 1.517 | 77.748 | |
Ontvangsten | 4.406 | 0 | 4.406 | |
Toelichting
Mutaties Uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 33,9 mln. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De toekenning loon -en prijsbijstelling tranche 2024-2029 ad € 26,2 mln. in 2024.
– Een technische mutatie van € 12,3 mln. De middelen Justicelink waren tijdelijk geboekt op artikel 92, in afwachting van het vaststellen van de opdrachtgeversrol. Met deze mutatie worden de middelen overgeheveld naar Informatievoorziening en Inkoop. Justicelink is een nieuwe gegevensinfrastructuur/ICT voorziening voor het WODC en het NFI die door middel van een gegevensknooppunt en analyseomgeving gefedereerde data-analyse mogelijk moet maken.
– Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.