Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 706.531 | 32.110 | 738.641 |
Uitgaven | 704.930 | 32.110 | 737.040 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 704.930 | 32.110 | 737.040 |
Personele uitgaven | 457.425 | 55.582 | 513.007 | |
Eigen personeel | 385.181 | 23.282 | 408.463 | |
Externe inhuur | 70.975 | 32.300 | 103.275 | |
Overig personeel | 1.269 | 0 | 1.269 | |
Materiële uitgaven | 247.505 | ‒ 23.472 | 224.033 | |
ICT | 53.279 | ‒ 4.042 | 49.237 | |
SSO's | 116.478 | ‒ 16.550 | 99.928 | |
Overig materieel | 77.748 | ‒ 2.880 | 74.868 | |
Ontvangsten | 4.406 | 1.436 | 5.842 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 32,1 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:
– Een bijdrage van € 5,4 mln. aan het ministerie van Financiën ten behoeve van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VP&O) die rijksbrede overeenkomsten afsluit met als doel het ontsluiten van relevante vakkennis en informatie die overheidsfunctionarissen nodig hebben om hun publieke taak goed te kunnen uitvoeren.
– € 5,3 mln. voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS)
– € 5,7 mln. voor het programma transitie stelsel Bewaken en Beveiligen.
– De afrekening 2023 met de Belastingdienst van de werkkostenregeling (WKR) voor € 5,3 mln.
– Voor de uitgaven voor grensprojecten 2024 en de uitgaven I+R straten capaciteit 2024 wordt € 9,6 mln. vanuit versterking vreemdelingenketen naar apparaatskosten geboekt.