Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.522.438 | 66.446 | 2.588.884 |
Uitgaven | 2.155.222 | ‒ 25.572 | 2.129.650 | |
1.0 | Arbeidsmarkt | 2.155.222 | ‒ 25.572 | 2.129.650 |
Inkomensoverdrachten | 614.556 | 0 | 614.556 | |
Lage-inkomensvoordeel | 462.162 | 0 | 462.162 | |
Minimumjeugdloonvoordeel | 16.588 | 0 | 16.588 | |
Loonkostenvoordelen | 135.806 | 0 | 135.806 | |
Subsidies (regelingen) | 1.490.325 | ‒ 24.483 | 1.465.842 | |
Overige subsidies algemeen | 8.046 | ‒ 2.328 | 5.718 | |
Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen | 14.300 | ‒ 366 | 13.934 | |
Stimuleringregeling LLO in MKB | 89.230 | ‒ 22.399 | 66.831 | |
Stimulans Arbeidsmarktpositie | 1.167 | 20 | 1.187 | |
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid | 1.155.793 | 0 | 1.155.793 | |
Nederland leert door | 120 | 0 | 120 | |
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden | 221.669 | 0 | 221.669 | |
Subsidie meer uren werkt | 0 | 590 | 590 | |
Opdrachten | 43.812 | ‒ 1.170 | 42.642 | |
Opdrachten | 43.812 | ‒ 1.170 | 42.642 | |
Bekostiging | 100 | 0 | 100 | |
Bekostiging | 100 | 0 | 100 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 177 | ‒ 100 | 77 | |
Ministerie van VWS | 56 | 0 | 56 | |
Ministerie van EZK | 121 | ‒ 100 | 21 | |
Bijdrage aan agentschappen | 5.252 | 152 | 5.404 | |
Agentschap RIVM | 5.065 | 147 | 5.212 | |
Agentschap CJIB | 187 | 5 | 192 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.000 | 29 | 1.029 | |
SPUK BMIP | 1.000 | 29 | 1.029 | |
Ontvangsten | 18.580 | 1.791 | 20.371 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting september voor artikel 1 begrotingsgefinancierd bedraagt ‒ € 25,6 miljoen bij de uitgaven. Het verplichtingenbudget wordt in 2024 met € 66,4 miljoen naar boven bijgesteld. De verwachte ontvangsten worden met € 1,8 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen artikel 1
Het verschil van ‒ € 92,0 miljoen tussen de verplichtingenmutatie en de kasmutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door het uit elkaar lopende kas- en verplichtingenritme van de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Afgelopen voorjaar heeft er een kasschuif van € 80 miljoen op het kasbudget MDIEU plaatsgevonden, maar daarbij is ook per abuis een schuif geweest van de verplichtingen van € 80 miljoen van 2024 naar 2026.
Subsidies
Stimuleringsregeling LLO in MKB
Ter dekking van het AWIR-effect van de WKB-maatregel uit de augustusbesluitvorming wordt € 25 miljoen van de SLIM-middelen uit 2024 ingeleverd.
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 18.580 | 1.791 | 20.371 |
1.0 | Arbeidsmarkt | 18.580 | 1.791 | 20.371 |
Ontvangsten | 18.580 | 1.791 | 20.371 | |
Algemeen | 1.180 | 1.791 | 2.971 | |
Boeten | 17.400 | 0 | 17.400 |
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 494.959 | 84.707 | 579.666 |
Uitgaven | 494.959 | 84.707 | 579.666 | |
1.0 | Arbeidsmarkt | 494.959 | 84.707 | 579.666 |
Inkomensoverdrachten | 494.959 | 84.707 | 579.666 | |
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte | 454.469 | 116.356 | 570.825 | |
Compensatieregeling Transitievergoeding MKB | 8.265 | 576 | 8.841 | |
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal | 31.649 | ‒ 31.649 | 0 | |
Compensatieregeling Transitievergoeding MKB nominaal | 576 | ‒ 576 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting september voor artikel 1 premiegefinancierd bedraagt € 84,7 miljoen.
– Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is er in 2024 sprake van een tegenvaller van € 84,7 miljoen bij de transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Het aantal uitbetalingen is in de eerste maanden van 2024 hoger dan verwacht. Dit heeft vooral te maken met een toename van het aantal langdurig zieke werknemers in voorgaande jaren. De gemiddelde uitkeringshoogte is daarentegen lager dan verwacht. Per saldo resteert een tegenvaller.
– De resterende mutaties houden verband met het overhevelen van de indexatie 2024 van nominaal naar reëel om de hoogte van de raming op prijsniveau 2024 te brengen.