Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 699.265 | 55.938 | 755.203 |
Uitgaven | 697.967 | 55.938 | 753.905 | |
11.0 | Uitvoering | 697.967 | 55.938 | 753.905 |
Opdrachten | 2.437 | ‒ 302 | 2.135 | |
Handhaving en gegevensuitwisseling | 2.437 | ‒ 302 | 2.135 | |
Bekostiging | 12.819 | ‒ 2.032 | 10.787 | |
Uitvoeringskosten CN | 12.819 | ‒ 2.032 | 10.787 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 681.008 | 58.187 | 739.195 | |
Uitvoeringskosten UWV | 484.463 | 49.225 | 533.688 | |
Uitvoeringskosten SVB | 179.934 | 7.357 | 187.291 | |
Uitvoeringskosten IB | 16.611 | 1.605 | 18.216 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.703 | 85 | 1.788 | |
Landelijk Clientenraad | 1.703 | 85 | 1.788 | |
Ontvangsten | 32.221 | 56.514 | 88.735 | |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 11 begrotingsgefinancierd bedraagt € 55,9 miljoen. De verwachte ontvangsten nemen met € 56,5 miljoen toe. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Bijdrage aan zbo's en rwt's
– Via de loon- en prijsbijstelling van 2024 is er € 37,5 miljoen aan budget voor de begroting 2024 toegevoegd.
– Er is een bijstelling naar boven voor € 21,3 miljoen voor de nabetaling op de uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening (NOW 1-4) naar aanleiding van de afrekening van het jaarverslag UWV 2023.
Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 32.221 | 56.514 | 88.735 |
11.0 | Uitvoering | 32.221 | 56.514 | 88.735 |
Ontvangsten | 32.221 | 56.514 | 88.735 | |
Algemeen | 32.221 | 56.514 | 88.735 |
Toelichting
De ophoging van het ontvangstenbudget betreft een terugontvangst op de uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening naar aanleiding van de afrekening van het jaarverslag UWV 2023. De grootste zijn NOW 5-6 (€ 25,1 miljoen), re-integratie Wajong (€ 17,8 miljoen) en basisdienstverlening (€ 6,1 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.303.025 | ‒ 8.241 | 2.294.784 |
Uitgaven | 2.303.025 | ‒ 8.241 | 2.294.784 | |
11.0 | Uitvoeringskosten | 2.303.025 | ‒ 8.241 | 2.294.784 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 2.303.025 | ‒ 8.241 | 2.294.784 | |
Uitvoeringskosten UWV | 1.990.259 | 100.773 | 2.091.032 | |
Uitvoeringskosten SVB | 193.287 | 10.465 | 203.752 | |
Uitvoeringskosten UWV nominaal | 109.014 | ‒ 109.014 | 0 | |
Uitvoeringskosten SVB nominaal | 10.465 | ‒ 10.465 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting september van artikel 11 premiegefinancierd bedraagt - € 8,2 miljoen.
De grootste mutaties houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2024 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2024 luiden.