7 | Investeren in waterkwaliteit | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2026(7) | Mutaties2027(8) | Mutaties2028(9) | Mutaties2029(10) | Mutaties2030(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 160.422 | 160.422 | 230.323 | 390.745 | 54.846 | 184.236 | 90.238 | 31.141 | 7.232 | ||
Uitgaven | 159.786 | 159.786 | 7.930 | 167.716 | ‒ 17.102 | 213.094 | 138.475 | 42.868 | 16.167 | ||
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 83.314 | 83.314 | ‒ 3.294 | 80.020 | ‒ 41.450 | 160.683 | 93.679 | 2.659 | ||
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 83.314 | 83.314 | ‒ 3.294 | 80.020 | ‒ 41.450 | 160.683 | 93.679 | 2.659 | ||
7.02 | Ontwikkeling waterkwaliteit | 55.245 | 55.245 | 2.349 | 57.594 | 12.418 | 43.120 | 35.085 | 30.100 | 16.031 | |
7.02.01 | Aanleg waterkwaliteit | 45.218 | 45.218 | 1.749 | 46.967 | 12.418 | 43.120 | 35.085 | 30.100 | 16.031 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 103 | 103 | 103 | ||||||||
7.02.02 | Planning waterkwaliteit | 10.027 | 10.027 | 600 | 10.627 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 5.933 | 5.933 | 500 | 6.433 | |||||||
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 21.227 | 21.227 | 8.875 | 30.102 | 11.930 | 9.291 | 9.711 | 10.109 | 136 | |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 21.227 | 21.227 | 8.875 | 30.102 | 11.930 | 9.291 | 9.711 | 10.109 | 136 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.856 | 4.856 | 2.479 | 7.335 | ‒ 820 | ‒ 959 | ‒ 539 | ‒ 539 | ‒ 539 | ||
Ontvangsten | 0 | 0 | 988 | 988 | 225 | ||||||
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 230,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2024 een verhoging met € 251,6 miljoen) en een verplichtingenschuif naar latere jaren € -22,7 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere boekingen van per saldo € -1,4 miljoen.
Saldo 2024
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 251,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.
Verplichtingenschuif
De verplichtingenschuif betreft met name:
– Een verplichtingenschuif voor subsidies Waterzuivering Medicijnresten 1e en 2e tranche € -39,3 miljoen. Voor de 1e tranche zijn inkoopovereenkomsten ontbonden en worden omgezet in een subsidieregeling. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het aanpassen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. waardoor subsidieaanvragen later worden ingediend en/of worden beschikt. De 1e tranche van de subsidieregeling zal in 2025 worden afgerond. In 2025 zal naar verwachting de 2e tranche van de subsidieregeling open worden gesteld.
– KRW MN € 12 miljoen: Door een voorspoedige voorbereiding van de aanbesteding is de verwachting dat deze, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, reeds in 2025 zal leiden tot het aangaan van de verplichting en daardoor worden de middelen nu al naar voren gehaald uit latere jaren.
– KRW ZN: Door een langere doorlooptijd van de planfase worden verpichtingen voor minnelijke grondverwerving en realisatie later aangegaan. De oorzaak voor de langere doorlooptijd van de planstudie komt met name door hernieuwde stikstof berekeningen, de uitspraak van het europese hof dat er geen tijdelijke achteruitgang waterkwaliteit mag zijn in de aanleg fase en de discussie over al dan niet onteigenen van een beschermingszone rondom de geulen. 2. Het doorschuiven van de risicoreservering.
– Daarnaast zijn er enkele kleinere verschuivingen van per saldo € -4,6 miljoen.
Uitgaven
Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 30,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2024, kasschuiven naar latere jaren van € - 38,5 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - ‒ 4,9 miljoen
Saldo 2024
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 30,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.
Overboekingen binnen het Deltafonds
In de jaren 2026 en 2027 wordt respectievelijk € 68 en 100 miljoen aan de KRW vanuit de investeringsruimte toegevoegd. Dit betreft een budgetoverheveling voor tegenvallende kosten van de uitvoering van de KRW.
Kasschuiven
KRW ZN € -38,5 miljoen : Door een langere doorlooptijd van de planfase vinden de uitgaven voor minnelijke grondverwerving en realisatie later plaats. De oorzaak voor de langere doorlooptijd van de planstudie komt met name door hernieuwde stikstof berekeningen. de uitspraak van het europeese hof dat er geen tijdelijke achteruitgang waterkwaliteit mag zijn in de aanleg fase en de discussie over al dan niet onteigenen van een beschermingszone rondom de geulen.
Het doorschuiven van de risicoreservering.
Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
De belangrijkste mutatie op dit artikel onderdeel is een kasschuif op het programma aanpak grote wateren. Deze kasschuif, waarmee € 127,3 miljoen vanuit de periode 2031-2034 naar de periode 2025-2030 wordt gehaald, betreft een budgetschuif als gevolg van afspraken met RWS ten aanzien van inzet van fte's waardoor dit programma voortvarend kan worden voortgezet.
Artikel 7.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 8,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 12,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2024, kasschuiven naar latere jaren van € -3,6 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € 0,3 miljoen.
Saldo 2024
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 12,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024.
Kasschuiven
De verschuiving naar latere jaren van € -3,6 miljoen betreft Waterkwaliteit KRW Ecologie waarbij het kasritme in lijn is gebracht met de meest recente inzichten ten behoeve van innovatieve monitoring € -2,5 miljoen.
Voor het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Op het moment van opdrachtverlening was nog niet bekend welke capaciteit benodigd was voor de jaren 2026 tot en met 2030. Ter financiering is een kasschuif noodzakelijk waarbij € -1,1 miljoen vanuit 2025 naar de periode 2028-2030 wordt verschoven.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanwege het aflopen van de beleidsreservering voor de Delta aanpak Waterkwaliteit in 2025 en de nog resterende uitdagingen in het kader van Stoffen en waterketen wordt voor 2026-2029 extra middelen (€ 10,0 miljoen per jaar) overgeboekt naar het uitvoeringsartikel ten behoeve van investeringen in vergunningverlening, toezicht en handhaving, terugdringen van PFAS in de leefomgeving, zekerstellen van voldoende drinkwater van hoge kwaliteit en bescherming van drinkwaterbronnen, aanpak van microverontreinigingen en microplastics; voortzetten van wetenschappelijk onderzoek en de doorontwikkeling van instrumenten voor bedrijven en overheden.