Art. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 t/m 2038 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 1.723,0 | ||||||||
Belangrijkste suppletoire mutaties: | |||||||||
Kader relevante mutaties: | |||||||||
1. | Saldo 2024 | div. | 26,2 | 0,0 | |||||
2. | Kasschuif binnen Deltafonds | div. | ‒ 7,1 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | ‒ 9,4 | 13,7 | 0,0 |
3. | Overboekingen ministeries | div. | 1,9 | 2,5 | 3,7 | ‒ 0,9 | ‒ 0,3 | ‒ 0,1 | ‒ 0,3 |
4. | Overboeking hoofdstuk XII | div. | ‒ 4,4 | ‒ 6,9 | ‒ 6,3 | ‒ 3,9 | ‒ 4,7 | ‒ 4,7 | ‒ 37,6 |
5. | Desalderingen | div. | 2,1 | 0,2 | 0,0 | ||||
6. | Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming | div. | 20,0 | ‒ 255,0 | 90,0 | 50,0 | ‒ 60,0 | 155,0 | |
7. | Taakstelling eindejaarsmarge | div. | ‒ 17,0 | 0,0 | |||||
Niet kader relavante mutaties: | |||||||||
8. | Herschikking landelijke taken | 3.02 | 100,7 | 124,0 | 122,2 | 119,7 | 122,9 | 1.160,0 | |
5.02 | ‒ 100,7 | ‒ 124,0 | ‒ 122,2 | ‒ 119,7 | ‒ 122,9 | ‒ 1.160,0 | |||
9. | CA-instandhouding | 5.04 | ‒ 1.480,5 | ||||||
3.02 | 1.480,5 | ||||||||
10. | Stoffen en waterketen | 5.03 | ‒ 10,0 | ‒ 10,0 | ‒ 10,0 | ‒ 10,0 | 0,0 | ||
7.03 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | ||||
11. | HWBP | 5.03 | ‒ 1.000,0 | ||||||
5.04 | 1.000,0 | ||||||||
Stand 1e suppletoire begroting 2025 | 1.744,7 | ‒ 257,8 | 87,7 | 46,4 | ‒ 14,4 | ‒ 51,1 | 117,1 | ||
Art. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 t/m 2038 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 1.723,0 | ||||||||
Belangrijkste suppletoire mutaties: | |||||||||
Kader relevante mutaties | |||||||||
1. | Saldo 2024 | 5.10 | 27,8 | 0,0 | |||||
1. | Saldo 2024 ontvangstenartikelen | div. | ‒ 1,6 | 0,0 | |||||
2. | Kasschuif binnen Deltafonds | div. | ‒ 7,1 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | ‒ 9,4 | 13,7 | 0,0 |
3. | Overboekingen ministeries | div. | 1,9 | 2,5 | 3,7 | ‒ 0,9 | ‒ 0,3 | ‒ 0,1 | ‒ 0,3 |
4. | Overboeking hoofdstuk XII | div. | ‒ 4,4 | ‒ 6,9 | ‒ 6,3 | ‒ 3,9 | ‒ 4,7 | ‒ 4,7 | ‒ 37,6 |
5. | Desalderingen | div. | 2,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming | div. | 20,0 | ‒ 255,0 | 90,0 | 50,0 | ‒ 60,0 | 155,0 | |
7. | Taakstelling eindejaarsmarge | div. | ‒ 17,0 | 0,0 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2025 | 1.744,7 | ‒ 257,8 | 87,7 | 46,4 | ‒ 14,4 | ‒ 51,1 | 117,1 | ||
Toelichting
1. Saldo 2024De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2024 een voordelig saldo van € 27,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2025 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 26,2 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -1,6 miljoen.
2. Kaschuif binnen DeltafondsOm binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
3. Overboekingen ministeriesDit betreft diverse overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting.
4. Overboekingen hoofstuk XIIDit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Dit o.a. betreft een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds via HXII voor Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) als een tegemoetkoming in de meerkosten waar aanbestedende rijksdiensten in infraprojecten mee te maken krijgen door de inzet van schoon en emmissieloos materieel (€ 12,6 miljoen waarvan € 3,8 miljoen in 2025). Daarnaast De Rijksbrede apparaatstaakstelling tranche 2026 voor RWS is verwerkt. In de Ontwerpbegroting 2025 is tranche 2025 reeds verdeeld over de dienstonderdelen (excl. RWS) van IenW, nu volgt tranche 2026 welke tijdelijk was opgenomen onder artikel 98 van de beleidsbegroting HXII. Voor de periode tot en met 2038 gaat het om € -52,1 miljoen. De overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
5. DesalderingenIn 2025 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd.
6. Kaderaanpassing VoorjaarsbesluitvormingIn 2026 wordt € 255 miljoen weggeschoven, een deel hiervan (€ 20 miljoen) schuift naar 2025. In totaal schuift er in de begrotingsperiode (2025-2030), € 155 miljoen weg naar 2031 en latere jaren. Bij de begroting van 2025 van het Delltafonds is de overprogrammering voor het jaar 2025 verhoogd. Bij Voorjaarsnota 2025 heeft het kabinet besloten om deze pilot door te zetten en ook de overprogrammering in de jaren 2026 en 2027 te verhogen en vanaf 2028 weer af te bouwen via een afbouwpad. De overprogrammering is nu in latere jaren verhoogd om te onderzoeken of dit tot een realistischere begroting leidt. Het toewerken naar een realistischere ritme is een belangrijk advies van de expertgroep realistisch ramen (commissie de Jong). In 2025 komt daarmee het totaal aan programmering op ca. € 1,98 miljard en € 2,15 miljard in 2026.
7. Taakstelling eindejaarsmargeHet voordelig saldo 2024 op het DF is gekort met € -17 miljoen ter dekking van Herstel Toeslagen.
8. Deze mutatie betreft een budgetneutrale herschikking van de middelen voor landelijke taken. Een deel van deze middelen maakt deel uit van het Exploitatie en Onderhoudsbudget en wordt met ingang van 2026 verantwoord op artikel 3.2 Onderhoud en vernieuwing € -1.749,5 miljoen.
9. In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.
10. Vanwege het aflopen van de beleidsreservering voor de Delta aanpak Waterkwaliteit in 2025 en de nog resterende uitdagingen in het kader van Stoffen en waterketen wordt voor 2026-2029 extra middelen (€ 10,0 miljoen per jaar) overgeboekt naar het uitvoeringsartikel ten behoeve van investeringen in vergunningverlening, toezicht en handhaving, terugdringen van PFAS in de leefomgeving, zekerstellen van voldoende drinkwater van hoge kwaliteit en bescherming van drinkwaterbronnen, aanpak van microverontreinigingen en microplastics; voortzetten van wetenschappelijk onderzoek en de doorontwikkeling van instrumenten voor bedrijven en overheden.
11. Dit betreft een budgetoverheveling, vanwege het voorziene tekort op de gereserveerde middelen voor het HWBP wordt een beleidsreservering van € 1 miljard op artikel 5.04 Reserveringen opgenomen.