Artikelnummer | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | Uitgaven 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 12 254 727 | 15 668 868 | 15 191 073 | 16 455 571 | 16 936 374 | ||
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband | 2.4 | ‒ 35 230 | ‒ 10 000 | ‒ 10 000 | ‒ 10 000 | ‒ 10 000 | ‒ 10 000 |
2) Oekraïne | 2.6 | 85 000 | 35 000 | ||||
3) Afdrachten aan de Europese Unie | 3.1 | 216 571 | 1 121 656 | 425 876 | 744 393 | 763 791 | 785 904 |
4) Invoerrechten aan de Europese Unie | 3.6 | 463 204 | 590 000 | 621 000 | 665 000 | 691 000 | 752 571 |
5) Apparaat; personeel (LPB) | 7.1.13 | 16 822 | 18 921 | 19 127 | 19 249 | 19 354 | 19 568 |
6) Apparaat; materieel (huisvesting) | 7.1.14 | 52 079 | 57 982 | 52 887 | 52 887 | 47 887 | 47 887 |
7) Overige mutaties | div. | 17 503 | ‒ 22 772 | 50 986 | 6 350 | 4 412 | ‒ 10 270 |
8) Extrapolatie | 17 370 651 | ||||||
Stand 1e suppletoire begroting 2025 | 13 070 676 | 17 459 655 | 16 350 949 | 17 933 450 | 18 452 818 | 18 956 311 |
Toelichting
1) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verbandConform geldende systematiek wordt in 2025 het budget voor inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) voor de beveiliging van personeel van een aantal hoog-risicoposten overgeheveld naar het ministerie van Defensie. Daarnaast wordt het budget voor crisisbeheersingsoperaties structureel verlaagd met EUR 10 miljoen om te kunnen voldoen aan de stijging van de juridisch verplichte contributies aan o.a. de NAVO, OESO, VN, WEU en het Internationaal Strafhof.
2) Oekraïne Het budget voor Oekraïne stijgt in 2025 en 2026 als gevolg van aanvullende bijdragen aan het Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP) trust fund van de NAVO en uitgaven voor het versterken van de cyberweerbaarheid van Oekraïne, vanuit de door het kabinet beschikbaar gestelde additionele middelen voor steun aan Oekraïne.
3) Afdrachten aan de Europese UnieDe ramingen van de afdrachten aan de Europese Unie worden in 2025 naar boven bijgesteld met EUR 22,4 miljoen als gevolg van de nacalculatie plastic. Daarnaast nemen de bni-afdrachten toe met EUR 279 miljoen als gevolg van een doorrekening van de nacalculatie en economische ontwikkelingen. Dit heeft ook een meerjarig effect vanwege; 1) relatief hoge groeicijfers (met name prijsontwikkeling) ten opzichte van het EU totaal, 2) doordat EU-bni in de periode 2023-2028 sterker toeneemt dan oorspronkelijk geraamd, valt de omvang van het volgende MFK ook hoger uit, 3) de toename van het EU-bni in combinatie met het grotere bni-aandeel van Nederland leidt ertoe dat de Nederlandse bni-afdrachten vanaf 2028 fors stijgen. Op basis van de eerste aanvullende begroting (DAB1) van de Europese Commissie wordt het surplus over begrotingsjaar 2024 verrekend met de EU-afdrachten in 2025. Voor Nederland leidt het surplus tot een lagere afdracht van EUR 84,9 miljoen in 2025. Hiermee komt de mutatie voor 2025 uit op EUR 216,6 miljoen. Tenslotte leiden lagere rentestanden tot een neerwaartse bijstelling van de terugbetaling NGEU van circa EUR 30 miljoen per jaar vanaf 2028.
4) Invoerrechten aan de Europese UnieAls gevolg van een bijstelling van de raming van de invoerrechten op basis van de cijfers uit het Centraal Economisch Plan 2025 (CEP-cijfers) wordt de raming van de EU-invoerrechten met EUR 463 miljoen naar boven bijgesteld voor 2025. Deze bijstelling heeft ook een meerjarig effect dat verwerkt wordt in de begroting. Daarnaast vindt een nabetaling van EUR 204.000 op de Traditionele Eigen Middelen (TEM) plaats op basis van een herbeoordeling van een aantal dossiers.
5) Apparaat personeel/LPBDe bijstelling van het budget voor personele uitgaven betreft voornamelijk de loon- en prijsontwikkeling. De taakstelling op loon- en prijsontwikkeling heeft de bijstelling aanzienlijk verkleind.
6) Apparaat materieel/huisvestingDe ontvangten uit een grote verkoop1 worden gedesaldeerd en via een kasschuif meerjarig ingezet voor de verhoging van het investeringsbudget voor huisvesting.
7) Overige mutatiesDit betreft de som van overige kleine mutaties.
8) ExtrapolatieConform reguliere systematiek is het jaar 2030 aan de begrotingshorizon toegevoegd.
Artikelnummer | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2028 | Ontvangsten 2029 | Ontvangsten 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 3 653 619 | 2 822 194 | 1 233 245 | 1 266 053 | 1 302 759 | ||
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1) Diverse ontvangsten EU | 3.10 | 115 791 | 147 500 | 155 250 | 166 250 | 172 750 | 188 143 |
2) Europees herstelfonds | 3.11 | ‒ 1 176 766 | 1 294 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3) Diverse ontvangsten apparaat | ‒ 88 900 | 452 500 | 100 | 100 | 12 100 | 700 | |
4) Overige mutaties | div. | 3 484 | ‒ 316 | ‒ 316 | ‒ 316 | ‒ 316 | ‒ 316 |
5) Extrapolatie | 1 329 616 | ||||||
Stand 1e suppletoire begroting 2025 | 2 507 228 | 4 716 082 | 1 388 279 | 1 432 087 | 1 487 293 | 1 518 143 |
Toelichting
1) Diverse ontvangsten EUAls gevolg van een bijstelling van de raming van de invoerrechten op basis van de cijfers Centraal Economisch Plan (CEP-cijfers) stijgt de perceptiekostenvergoeding en daarmee de ontvangsten. Per saldo stijgt het budget op artikelonderdeel 3.10 Diverse ontvangsten EU met ruim EUR 115 miljoen in 2025. De bijstelling van de raming heeft ook een meerjarig effect. Daarnaast zorgt de nabetaling Traditionele Eigen Middelen (TEM) nog eens voor een verhoging van de ontvangsten met EUR 41.000.
2) Europees herstelfondsTen eerste vindt er een technische bijstelling plaats van het totaal aan ontvangsten van het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) voor 2024, 2025 en 2026. Meerjarig hebben deze technische bijstellingen geen effect op de totale raming van de ontvangsten van het HVP. Daarnaast heeft er een kasschuif plaatsgevonden van 2025 naar 2026. Het derde betaalverzoek vindt niet zoals eerder gepland in het voorjaar van 2025 plaats, maar wordt in de tweede helft van 2025 ingediend.
3) Apparaat diverse ontvangstenIn 2026 staat een grote verkoop gepland. Naar aanleiding hiervan wordt de ontvangstenraming in 2025 en 2026 bijgesteld.
4) Overige mutatiesDit betreft de som van overige kleine mutaties.
5) ExtrapolatieConform reguliere systematiek is het jaar 2030 aan de begrotingshorizon toegevoegd.