Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 616.168 | 0 | 616.168 | ‒ 77.810 | 538.358 | ‒ 89.228 | ‒ 70.188 | ‒ 48.190 | ‒ 50.455 | 440.071 |
Uitgaven | 611.217 | 0 | 611.217 | ‒ 77.810 | 533.407 | ‒ 89.228 | ‒ 70.188 | ‒ 48.190 | ‒ 50.455 | 440.071 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 611.217 | 0 | 611.217 | ‒ 77.810 | 533.407 | ‒ 89.228 | ‒ 70.188 | ‒ 48.190 | ‒ 50.455 | 440.071 |
Personele uitgaven | 409.343 | 0 | 409.343 | ‒ 64.022 | 345.321 | ‒ 88.829 | ‒ 77.144 | ‒ 71.828 | ‒ 70.713 | 258.966 | |
Eigen personeel | 374.504 | 0 | 374.504 | ‒ 80.713 | 293.791 | ‒ 80.184 | ‒ 71.374 | ‒ 67.969 | ‒ 68.571 | 238.541 | |
Externe inhuur | 33.605 | 0 | 33.605 | 17.118 | 50.723 | ‒ 7.676 | ‒ 4.899 | ‒ 3.085 | ‒ 1.406 | 19.557 | |
Overig personeel | 1.234 | 0 | 1.234 | ‒ 427 | 807 | ‒ 969 | ‒ 871 | ‒ 774 | ‒ 736 | 868 | |
Materiële uitgaven | 201.874 | 0 | 201.874 | ‒ 13.788 | 188.086 | ‒ 399 | 6.956 | 23.638 | 20.258 | 181.105 | |
ICT | 37.667 | 0 | 37.667 | 3.802 | 41.469 | ‒ 313 | ‒ 584 | 9.121 | 2.941 | 29.953 | |
SSO's | 108.048 | 0 | 108.048 | ‒ 11.162 | 96.886 | 161 | 4.873 | 9.576 | 11.468 | 102.381 | |
Overig materieel | 56.159 | 0 | 56.159 | ‒ 6.428 | 49.731 | ‒ 247 | 2.667 | 4.941 | 5.849 | 48.771 | |
Ontvangsten | 4.185 | 0 | 4.185 | 6.100 | 10.285 | 6.540 | 6.761 | 6.982 | 7.070 | 10.506 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verlaagd. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
– Met ingang van de begroting 2025 heeft het onderdeel Asiel en Migratie een eigen begrotingshoofdstuk (XX). Het budget apparaatsuitgaven Asiel en Migratie stond nog op de begroting van Justitie en Veiligheid en wordt nu bij de eerste suppletoire begroting meerjarig overgeboekt naar de begroting van Asiel en Migratie. Het betreft € 121 mln. in 2025; € 112 mln. in 2026; € 104 mln. in 2027 en 2028. En vanaf 2029 € 103 mln.
– De NCTV verstrekt € 45,5 mln. aan het NCSC voor het uitvoeren van diverse taken ter voorkoming of beperking van de uitval van de beschikbaarheid of het verlies van integriteit van de systemen van rijksoverheidsorganisaties en vitale aanbieders en ter verdere versterking van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving. Dit krachtens de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.
– De apparaatstaakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord stond bij de ontwerpbegroting volledig geparkeerd op artikel 91. Deze is nu bij de 1e suppletoire begroting deels doorverdeeld naar de betreffende organisaties. Het apparaatsbudget wordt hiermee verhoogd. Betreft € 23,6 mln. in 2026; € 35,3 mln. in 2027; € 47,1 mln. in 2028 oplopend naar € 51,8 mln. vanaf 2029.
– Voor het Justicelink project heeft een aanpassing plaats gevonden in de planning van fase 0 o.a. door een latere start. Als gevolg hiervan schuiven de planning en begroting van de overige fasen op. Dit heeft gevolgen voor het kasritme. Hiervoor wordt circa € 7 mln. doorgeschoven naar 2028.
– Via de eindejaarsmarge worden de gelden, ad € 8,6 mln., voor Justicelink die bestemd zijn voor NFI overgeheveld naar 2025.
– Een bijdrage van € 5,4 mln. aan het ministerie van Financiën ten behoeve van de inkoopcategorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VP&O) die rijksbrede overeenkomsten afsluit met als doel het ontsluiten van relevante vakkennis en informatie die overheidsfunctionarissen nodig hebben om hun publieke taak goed te kunnen uitvoeren.
– In het kader van het programma informatiebeveiliging 2.0 wordt totaal € 5,5 mln. overgeheveld naar de taakorganisaties.
– Een meerjarige neerwaartse ramingsbijstelling op het HGIS-budget Europol en Eurojust van € 6,3 mln.
Mutaties ontvangstenHet budget ontvangsten is meerjarig met € 6,1 mln. verhoogd voor het onderdeel Diensten Centrum. Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.