Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van EZ en KGG geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de diensten van EZ en KGG (ACM1, CPB en SodM). Enkele stafdirecties van EZ werken als gemeenschappelijke dienst voor EZ, KGG en LVVN. In deze begroting is enkel het EZ en KGG-aandeel van deze gedeelde diensten geraamd, te weten 57%. De overige 43% van het budget staat op de LVVN-begroting geraamd.
Ontwerpbegroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 516.829 | 0 | 516.829 | 23.117 | 539.946 | 4.994 | 4.444 | ‒ 1.528 | ‒ 8.330 | 396.558 |
Uitgaven | 516.829 | 0 | 516.829 | 23.117 | 539.946 | 4.994 | 4.444 | ‒ 1.528 | ‒ 8.330 | 396.558 |
Personele uitgaven | 386.034 | 0 | 386.034 | 13.326 | 399.360 | 14.118 | 11.669 | 5.275 | 8.790 | 335.234 |
eigen personeel | 231.818 | 0 | 231.818 | 14.935 | 244.579 | 22.998 | 14.621 | 12.944 | 10.351 | 308.024 |
inhuur externen | 140.540 | 0 | 140.540 | ‒ 6.112 | 134.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.126 |
overige personele uitgaven | 13.676 | 0 | 13.676 | 4.503 | 18.436 | ‒ 8.880 | ‒ 2.952 | ‒ 7.669 | ‒ 1.561 | 6.084 |
Materiële uitgaven | 130.795 | 0 | 130.795 | 9.791 | 140.586 | ‒ 9.124 | ‒ 7.225 | ‒ 6.803 | ‒ 17.120 | 61.324 |
ICT | 33.303 | 0 | 33.303 | ‒ 8.274 | 25.029 | ‒ 10.019 | ‒ 6.955 | ‒ 6.803 | ‒ 5.458 | 23.243 |
bijdrage aan SSO's | 28.839 | 0 | 28.839 | 0 | 28.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.389 |
DICTU | 27.256 | 0 | 27.256 | 0 | 27.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 |
overige materiële uitgaven | 41.397 | 0 | 41.397 | 18.065 | 59.462 | 895 | ‒ 270 | 0 | ‒ 11.662 | 27.757 |
Ontvangsten | 22.846 | 0 | 22.846 | 19.958 | 42.804 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 24.846 |
Overig | 22.846 | 0 | 22.846 | 19.958 | 42.804 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 24.846 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De stijging van het uitgaven- en verplichtingenbudget op het apparaatsartikel wordt vrijwel volledig verklaard door de desaldering van een aantal nieuw gebudgetteerde ontvangsten (zie toelichting bij de Ontvangsten).
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt in 2025 per saldo met € 13,3 mln verhoogd. De per saldo stijging van de eigen personele uitgaven (€ 14,9 mln) heeft te maken met:
– een toename van het personele budget van de ACM met ca. € 8,9 mln in 2025, o.a. voor het voortzetten van het IV-portfolio;
– een toename van het budget voor eigen personeel met € 2,5 mln in verband met de splitsing van EZK in EZ en KGG, m.n. voor waarborging van de financiële functie;
– verschillende heralloceringen binnen het apparaatsartikel, waarmee per saldo ophoging van het budget voor eigen personeel;
– het naar beneden bijstellen van het budget eigen personeel met € 6,8 mln om invulling te geven aan de apparaatstaakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.
De daling van de uitgaven voor externe inhuur met € 6,1 mln heeft te maken met:
– het naar beneden bijstellen van het centraal beheerde budget voor de inhuur van externen met € 6,1 mln ter invulling van de apparaatstaakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord, waarin expliciet aandacht is gevraagd voor het terugdringen van de externe inhuur tot de Roemernorm.
De stijging van het budget voor overige personele uitgaven met € 4,5 mln wordt grotendeels verklaard door:
– een correctieve boeking van materiële naar overige personele uitgaven (€ 8,6 mln);
– extra middelen voor maatregelen ter verbetering van de sturing en control binnen ACM in het kader van het programma Inzicht en Verantwoording (€ 1,7 mln);
– een overheveling van ongeveer € 1,7 mln naar SWZ voor het besparingsverlies door het niet behalen van de banenafspraak;
– verschillende heralloceringen binnen het apparaatsartikel, die per saldo zorgen voor verlaging van de overige personele uitgaven.
Materiële uitgaven
Het budget voor de materiële uitgaven wordt in 2025 per saldo met € 9,8 mln verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels verklaard door:
– een toename in het materiële budget van ACM met ongeveer € 8,0 mln, waaronder € 5,4 mln om een inhaalslag op het ICT-beheer te maken in het kader van de verbetering van de informatievoorziening en € 0,2 mln voor uitvoering van de Dataverordening;
– ophoging van het budget rondom klimaatcommunicatie met € 4,6 mln;
– de overheveling van WaU-middelen (Werk aan Uitvoering) vanuit de Aanvullende Post voor 2025 van € 1,3 mln;
– de apparaatstaakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord is in eerste instantie met het budget voor overige materiële uitgaven ingevuld. Voor 2025 wordt dit nu doorberekend aan de organisatieonderdelen waarmee de overige materiële uitgaven weer worden opgehoogd;
– een correctieve boeking van € 8,6 mln naar overige personele uitgaven;
– het naar beneden bijstellen van het budget overige materiële uitgaven met € 1,3 mln om invulling te geven aan de apparaatstaakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord;
– het naar beneden bijstellen van het budget ICT met € 0,8 mln om invulling te geven aan de apparaatstaakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord.
Ontvangsten
Het budget voor de ontvangsten wordt in 2025 met ongeveer € 20 mln verhoogd. Deze verhoging wordt verklaard door een bijstelling van de raming voor retributies die ACM in rekening brengt bij de onder toezicht gestelde sectoren. Gelet op de realisaties in afgelopen jaren kan de raming met € 2,0 mln worden verhoogd. Daarnaast wordt de verhoging verklaard door het afromen van het bovenmatig eigen vermogen van RDI (€ 2,9 mln), DICTU (€ 6,8 mln), RVO (€ 7,2 mln) en de NEa (€ 1,0 mln).