5.2.1. Algemene toelichting
Het Nationaal Archief beheert de archieven van de Rijksoverheid en archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). In de depots ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in archieven en in duizenden kaarten, tekeningen en foto’s.
De missie van het Nationaal Archief is het dienen van ieders recht op informatie en het geven van inzicht in het verleden van ons land door inzet voor een sterk archiefbestel, een afgewogen beleid voor archiefwaardering en selectie en optimale zorg voor alle rijksarchieven en de nationale archiefcollectie in Den Haag te beheren en onsite en online te presenteren.
Nationaal Archief en Regionale Historische Centra
Op basis van de Archiefwet 1995 heeft de Minister van OCW een specifieke verantwoordelijkheid voor alle rijksarchiefbewaarplaatsen, zijnde het Nationaal Archief in Den Haag en elf rijksarchiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden. De archiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden maken deel uit van de Regionale Historische Centra (RHC’s). De RHC’s zijn zelfstandige openbare lichamen, die vanuit het Rijk en andere partners een financiële bijdrage ontvangen. De rijksbijdragen aan de afzonderlijke RHC’s zijn onderdeel van artikel 14 (cultuur) van de begroting van het Ministerie van OCW.
Stand Slotwet 2023 | Vastgestelde begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Omzet | 61.402 | 61.800 | 64.400 | 65.700 | 68.200 | 63.800 | 59.600 |
waarvan omzet moederdepartement | 59.568 | 56.600 | 59.100 | 60.400 | 62.900 | 62.000 | 57.800 |
waarvan omzet overige departementen | 400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 400 | 400 |
waarvan omzet derden | 1.433 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Vrijval voorzieningen | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie projectgelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentebaten | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 62.099 | 61.800 | 64.400 | 65.700 | 68.200 | 63.800 | 59.600 |
Lasten | |||||||
Apparaatskosten | 58.288 | 59.380 | 61.800 | 63.100 | 65.600 | 61.200 | 56.900 |
Personele kosten | 36.562 | 30.700 | 37.300 | 37.800 | 38.300 | 37.900 | 37.500 |
waarvan eigen personeel | 26.999 | 26.700 | 32.500 | 33.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
waarvan inhuur externen | 7.408 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.400 | 3.000 |
waarvan overige personele kosten | 2.155 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Materiële kosten | 21.726 | 28.680 | 24.500 | 25.300 | 27.300 | 23.300 | 19.400 |
waarvan apparaat ICT | 2.093 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 7.047 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
waarvan overige materiële kosten | 12.586 | 21.180 | 15.500 | 16.300 | 18.300 | 14.300 | 10.400 |
Afschrijvingskosten | 2.456 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
Materieel | 2.456 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige kosten | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal lasten | 60.938 | 61.800 | 64.400 | 65.700 | 68.200 | 63.800 | 59.600 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet van het moederdepartement betreft de inkomsten van het Nationaal Archief voor de geleverde producten en diensten. Deze bestaan uit structurele middelen voor de primaire activiteiten en middelen voor projectmatige activiteiten.
Realisatie 2023 | Vastgestelde begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysiek archief | 13.650 | 12.500 | 12.740 | 12.940 | 12.920 | 12.940 | 12.520 |
Digitaal archief | 14.550 | 12.500 | 13.740 | 14.240 | 16.220 | 15.940 | 13.520 |
Publiek | 10.300 | 10.000 | 10.540 | 10.940 | 10.720 | 10.040 | 9.920 |
Digitalisering | 12.000 | 13.200 | 13.140 | 13.340 | 14.120 | 14.140 | 13.120 |
Kennis en advies | 9.100 | 8.400 | 8.940 | 8.940 | 8.920 | 8.940 | 8.720 |
Totaal | 59.600 | 56.600 | 59.100 | 60.400 | 62.900 | 62.000 | 57.800 |
De bijdrage 2025 van het moederdepartement stijgt ten opzichte van voorgaande jaren vanwege de loon- en prijscompensatie. Daarnaast zijn er de komende jaren middelen voor het programma Werk aan Uitvoering beschikbaar gesteld.
Omzet overige departementen
Het Nationaal Archief fungeert als rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Zuid-Holland en ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast ontvangt het Nationaal Archief projectmiddelen van andere ministeries.
Omzet derden
De omzet derden bestaat hoofdzakelijk uit inkomsten van derde partijen voor specifieke producten en diensten.
Lasten
Personele kosten
De personele kosten zijn gebaseerd op een formatie van circa 300–320 fte. In 2025 tot en met 2029 blijft de personele inzet op een niveau waarop het Nationaal Archief met voldoende kwaliteit diensten en producten kan leveren.
Materiële kosten
Dit betreffen onder andere de huisvestingskosten zoals de huurkosten en servicekosten samenhangend met de huisvesting en kantoorautomatisering. Tevens zijn onder deze post de materiële uitgaven opgenomen die worden gedaan in het primaire proces, zoals voor het fysieke depot, de digitale taken rijksarchieven, tentoonstellingen, dienstverlening en in projecten.
Afschrijvingskosten
Forse nieuwe investeringen in het fysieke depot en e-Depot zijn de komende jaren niet te verwachten, omdat deze recent zijn gedaan en er geen investeringen verwacht worden op basis van de huidige prognose. Er zijn wel vervangingsinvesteringen in met name de ICT-hardware voorzien in de periode 2025–2029.
Rentelasten
Over de leningen is rente verschuldigd. Deze rente is naar verwachting hoger dan in de voorgaande jaren.
Stand Slotwet 2023 | Vastgestelde begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 23.710 | 16.311 | 12.331 | 13.831 | 15.211 | 16.471 | 17.611 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 63.753 | 61.800 | 64.400 | 65.700 | 68.200 | 63.800 | 59.600 | |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom | ‒ 56.953 | ‒ 59.380 | ‒ 61.800 | ‒ 63.100 | ‒ 65.600 | ‒ 61.200 | ‒ 56.900 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 6.800 | 2.420 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
-/- totaal investeringen | ‒ 3.364 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 3.364 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 |
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement | ‒ 12.347 | ‒ 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-/- aflossingen op leningen | ‒ 1.167 | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | ‒ 1.220 | ‒ 1.340 | ‒ 1.460 | ‒ 1.600 | |
+/+ beroep op leenfaciliteit | 3.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 10.414 | ‒ 5.200 | 100 | ‒ 20 | ‒ 140 | ‒ 60 | ‒ 200 |
5. | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 16.732 | 12.331 | 13.831 | 15.211 | 16.471 | 17.611 | 18.711 |
Toelichting
De operationele kasstroom is positief vanwege de bijdrage van het moederdepartement voor de afschrijving van nieuwe investeringen en bestaande activa die voorheen met investeringsbijdragen van het Ministerie van OCW waren gefinancierd.
Voor de investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. De financieringskasstroom betreft verder de aflossing op leningen die zijn aangegaan ten behoeve van financiering van de verbouwing van de publieke ruimte, het fysieke depot en investeringen in ICT.
Kapitaaluitgaven
Investeringen gebouw | 400 |
---|---|
Kantoormeubilair | 200 |
Kantoormachines | 0 |
Automatiseringsapparatuur | 500 |
Depotinrichting | 100 |
App. conservering & restauratie | 0 |
Inrichting studiezaal | 0 |
Totaal investeringen | 1.200 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 |
Aflossing op leningen | 1.100 |
Totaal financieringskasstroom | 1.100 |
Kapitaaluitgaven | 2.300 |
Stand Slotwet 2023 | Vastgestelde begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving Generiek Deel | |||||||
Gemiddeld gewogen kostprijs per productgroep: | |||||||
- de (gem) prijs per km fysiek archief (capaciteit)1 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
- de (gem) prijs per Terabyte digitaal archief (capaciteit)1 | 1.217 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Gemiddeld gewogen uurtarief intern personeel: primaire taken - activiteiten2 | 63 | 62 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Aantal FTE:formatie op lumpsum en projecten | 303,4 | 240-300 | 300-340 | 300-340 | 300-340 | 300-340 | 300-340 |
Saldo van baten en lasten | 1.160.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling aantallen bezoekers: | |||||||
- bezoekers | 4.270 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
- onderwijs | 5.263 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
- studiezaal - bezoekers | 14.157 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
- studiezaal - raadplegingen archiefstukken | 159.292 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Website Nationaal Archief | 2.666.524 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Cijfer bezoeker tevredenheid:3 | nvt | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||
Voldoen aan webrichtlijnen Rijk:(1-2-3- sterren)4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Beschikbaarheid - bereikbaarheidorganisatie: | |||||||
- fysieke dienstverlening; geopend: | |||||||
- informatiecentrum en studiezaal | di t/m vr | di t/m vr | di t/m vr | di t/m vr | di t/m vr | di t/m vr | di t/m vr |
- tentoonstelling | di t/m zo | di t/m zo | di t/m zo | di t/m zo | di t/m zo | di t/m zo | di t/m zo |
- ontvangst schoolgroepen | ma t/m vr | ma t/m vr | ma t/m vr | ma t/m vr | ma t/m vr | ma t/m vr | ma t/m vr |
- Digitale dienstverlening eDepot(basisdienstverlening): | |||||||
- helpdesk openingstijden opwerkdagen | 8:30-17:00 | 8:30-17:00 | 8:30-17:00 | 8:30-17:00 | 8:30-17:00 | 8:30-17:00 | 8:30-17:00 |
Toelichting
Het Nationaal Archief heeft een infrastructuur voor producten en diensten voor digitale archivering. Aan de dienstverlening van het Archief is een kostprijsmodel verbonden dat inzichtelijk maakt tegen welke kosten producten en diensten kunnen worden afgenomen. De in de tabel benoemde kostprijzen zijn gebaseerd op het kostprijsmodel van digitale archieven uit 2020.