Base description which applies to whole site

5.2 Agentschap Nationaal Archief (NA)

5.2.1. Algemene toelichting

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de Rijksoverheid en archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). In de depots ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in archieven en in duizenden kaarten, tekeningen en foto’s.

De missie van het Nationaal Archief is het dienen van ieders recht op informatie en het geven van inzicht in het verleden van ons land door inzet voor een sterk archiefbestel, een afgewogen beleid voor archiefwaardering en selectie en optimale zorg voor alle rijksarchieven en de nationale archiefcollectie in Den Haag te beheren en onsite en online te presenteren.

Nationaal Archief en Regionale Historische Centra

Op basis van de Archiefwet 1995 heeft de Minister van OCW een specifieke verantwoordelijkheid voor alle rijksarchiefbewaarplaatsen, zijnde het Nationaal Archief in Den Haag en elf rijksarchiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden. De archiefbewaarplaatsen in de provinciehoofdsteden maken deel uit van de Regionale Historische Centra (RHC’s). De RHC’s zijn zelfstandige openbare lichamen, die vanuit het Rijk en andere partners een financiële bijdrage ontvangen. De rijksbijdragen aan de afzonderlijke RHC’s zijn onderdeel van artikel 14 (cultuur) van de begroting van het Ministerie van OCW.

Tabel 81 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2025 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baten

       

Omzet

61.402

61.800

64.400

65.700

68.200

63.800

59.600

waarvan omzet moederdepartement

59.568

56.600

59.100

60.400

62.900

62.000

57.800

waarvan omzet overige departementen

400

3.900

3.900

3.900

3.900

400

400

waarvan omzet derden

1.433

1.300

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Vrijval voorzieningen

125

0

0

0

0

0

0

Mutatie projectgelden

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

571

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

62.099

61.800

64.400

65.700

68.200

63.800

59.600

        

Lasten

       

Apparaatskosten

58.288

59.380

61.800

63.100

65.600

61.200

56.900

Personele kosten

36.562

30.700

37.300

37.800

38.300

37.900

37.500

waarvan eigen personeel

26.999

26.700

32.500

33.000

33.500

33.500

33.500

waarvan inhuur externen

7.408

3.000

3.800

3.800

3.800

3.400

3.000

waarvan overige personele kosten

2.155

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Materiële kosten

21.726

28.680

24.500

25.300

27.300

23.300

19.400

waarvan apparaat ICT

2.093

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

waarvan bijdrage aan SSO's

7.047

6.500

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

waarvan overige materiële kosten

12.586

21.180

15.500

16.300

18.300

14.300

10.400

Afschrijvingskosten

2.456

2.400

2.500

2.500

2.500

2.500

2.600

Materieel

2.456

2.400

2.500

2.500

2.500

2.500

2.600

waarvan apparaat ICT

0

200

200

200

200

200

200

Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

194

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

0

20

100

100

100

100

100

Totaal lasten

60.938

61.800

64.400

65.700

68.200

63.800

59.600

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

1.161

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

1.161

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement betreft de inkomsten van het Nationaal Archief voor de geleverde producten en diensten. Deze bestaan uit structurele middelen voor de primaire activiteiten en middelen voor projectmatige activiteiten. 

Tabel 82 Omzet moederdepartement per productgroep/dienstgroep (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Fysiek archief

13.650

12.500

12.740

12.940

12.920

12.940

12.520

Digitaal archief

14.550

12.500

13.740

14.240

16.220

15.940

13.520

Publiek

10.300

10.000

10.540

10.940

10.720

10.040

9.920

Digitalisering

12.000

13.200

13.140

13.340

14.120

14.140

13.120

Kennis en advies

9.100

8.400

8.940

8.940

8.920

8.940

8.720

Totaal

59.600

56.600

59.100

60.400

62.900

62.000

57.800

De bijdrage 2025 van het moederdepartement stijgt ten opzichte van voorgaande jaren vanwege de loon- en prijscompensatie. Daarnaast zijn er de komende jaren middelen voor het programma Werk aan Uitvoering beschikbaar gesteld.

Omzet overige departementen

Het Nationaal Archief fungeert als rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Zuid-Holland en ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast ontvangt het Nationaal Archief projectmiddelen van andere ministeries.

Omzet derden

De omzet derden bestaat hoofdzakelijk uit inkomsten van derde partijen voor specifieke producten en diensten.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn gebaseerd op een formatie van circa 300–320 fte. In 2025 tot en met 2029 blijft de personele inzet op een niveau waarop het Nationaal Archief met voldoende kwaliteit diensten en producten kan leveren.

Materiële kosten

Dit betreffen onder andere de huisvestingskosten zoals de huurkosten en servicekosten samenhangend met de huisvesting en kantoorautomatisering. Tevens zijn onder deze post de materiële uitgaven opgenomen die worden gedaan in het primaire proces, zoals voor het fysieke depot, de digitale taken rijksarchieven, tentoonstellingen, dienstverlening en in projecten.

Afschrijvingskosten

Forse nieuwe investeringen in het fysieke depot en e-Depot zijn de komende jaren niet te verwachten, omdat deze recent zijn gedaan en er geen investeringen verwacht worden op basis van de huidige prognose. Er zijn wel vervangingsinvesteringen in met name de ICT-hardware voorzien in de periode 2025–2029.

Rentelasten

Over de leningen is rente verschuldigd. Deze rente is naar verwachting hoger dan in de voorgaande jaren.

Tabel 83 Kasstroomoverzicht over het jaar 2025 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

23.710

16.311

12.331

13.831

15.211

16.471

17.611

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

63.753

61.800

64.400

65.700

68.200

63.800

59.600

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 56.953

‒ 59.380

‒ 61.800

‒ 63.100

‒ 65.600

‒ 61.200

‒ 56.900

2.

Totaal operationele kasstroom

6.800

2.420

2.600

2.600

2.600

2.600

2.700

 

-/- totaal investeringen

‒ 3.364

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.400

‒ 1.400

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 3.364

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.400

‒ 1.400

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 12.347

‒ 5.300

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 1.167

‒ 1.100

‒ 1.100

‒ 1.220

‒ 1.340

‒ 1.460

‒ 1.600

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

3.100

1.200

1.200

1.200

1.200

1.400

1.400

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 10.414

‒ 5.200

100

‒ 20

‒ 140

‒ 60

‒ 200

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

16.732

12.331

13.831

15.211

16.471

17.611

18.711

Toelichting

De operationele kasstroom is positief vanwege de bijdrage van het moederdepartement voor de afschrijving van nieuwe investeringen en bestaande activa die voorheen met investeringsbijdragen van het Ministerie van OCW waren gefinancierd.

Voor de investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. De financieringskasstroom betreft verder de aflossing op leningen die zijn aangegaan ten behoeve van financiering van de verbouwing van de publieke ruimte, het fysieke depot en investeringen in ICT.

Kapitaaluitgaven

Tabel 84 Specificatie kapitaaluitgaven agentschap NA 2025 (bedragen x € 1.000)

Investeringen gebouw

400

Kantoormeubilair

200

Kantoormachines

0

Automatiseringsapparatuur

500

Depotinrichting

100

App. conservering & restauratie

0

Inrichting studiezaal

0

Totaal investeringen

1.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

Aflossing op leningen

1.100

Totaal financieringskasstroom

1.100

Kapitaaluitgaven

2.300

Tabel 85 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Omschrijving Generiek Deel

       

Gemiddeld gewogen kostprijs per productgroep:

       

- de (gem) prijs per km fysiek archief (capaciteit)1

20

21

21

21

21

21

21

- de (gem) prijs per Terabyte digitaal archief (capaciteit)1

1.217

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Gemiddeld gewogen uurtarief intern personeel: primaire taken - activiteiten2

63

62

69

69

69

69

69

Aantal FTE:formatie op lumpsum en projecten

303,4

240-300

300-340

300-340

300-340

300-340

300-340

Saldo van baten en lasten

1.160.671

0

0

0

0

0

0

Ontwikkeling aantallen bezoekers:

       

- bezoekers

4.270

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

- onderwijs

5.263

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

- studiezaal - bezoekers

14.157

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

- studiezaal - raadplegingen archiefstukken

159.292

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

- Website Nationaal Archief

2.666.524

2.000.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Cijfer bezoeker tevredenheid:3

nvt

 

7,5

 

7,5

 

7,5

Voldoen aan webrichtlijnen Rijk:(1-2-3- sterren)4

***

***

***

***

***

***

***

Beschikbaarheid - bereikbaarheidorganisatie:

       

- fysieke dienstverlening; geopend:

       

- informatiecentrum en studiezaal

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

di t/m vr

- tentoonstelling

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

di t/m zo

- ontvangst schoolgroepen

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

ma t/m vr

- Digitale dienstverlening eDepot(basisdienstverlening):

       

- helpdesk openingstijden opwerkdagen

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

8:30-17:00

1

Uitgaande van de kosten / beschikbare capaciteit.

2

Op basis van verantwoording uurtarieven jaarrekening 2017.

3

Per twee jaar wordt een landelijk onderzoek gedaan door de branchevereniging archiefveld naar de kwaliteit van de dienstverlening.

4

Betreft de toekenning van het drempelvrij keurmerk; toekenning op basis van een jaarlijks onderzoek; toekenning in de vorm van een jaarlijks certificaat met waardering in aantal sterren (1-2-3- sterren).

Toelichting

Het Nationaal Archief heeft een infrastructuur voor producten en diensten voor digitale archivering. Aan de dienstverlening van het Archief is een kostprijsmodel verbonden dat inzichtelijk maakt tegen welke kosten producten en diensten kunnen worden afgenomen. De in de tabel benoemde kostprijzen zijn gebaseerd op het kostprijsmodel van digitale archieven uit 2020.

Licence