Op dit artikel worden de bijdragen aan het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds verantwoord.
Samenvatting budgettaire gevolgen van beleid
In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de totale verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van dit artikel. De onderverdeling naar de financiële instrumenten is opgenomen in de totaal tabel van de budgettaire gevolgen van beleid.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.356.499 | 10.573.647 | 10.473.238 | 12.263.538 | 12.214.444 | 11.630.234 | 11.752.318 |
Uitgaven | 9.356.499 | 10.573.647 | 10.473.238 | 12.263.538 | 12.214.444 | 11.630.234 | 11.752.318 |
Uitgaven onderverdeeld per artikelonderdeel | |||||||
1 Bijdrage Investeringsfondsen (Mobiliteitsfonds) | 7.832.289 | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 |
2 Bijdrage Investeringsfondsen (Deltafonds) | 1.524.210 | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rol en verantwoordelijkheid
In onderstaande tabel is een overzicht en toelichting opgenomen op de rol en verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bij Wegen en Verkeersveiligheid. Voor een nadere toelichting op de verschillende typologieën stimuleren, regisseren, financieren en (doen) uitvoeren wordt verwezen naar de leeswijzer.
Rol | Toelichting |
Financieren | Zaken die op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op deze begroting.Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen. |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.356.499 | 10.573.647 | 10.473.238 | 12.263.538 | 12.214.444 | 11.630.234 | 11.752.318 |
Uitgaven | 9.356.499 | 10.573.647 | 10.473.238 | 12.263.538 | 12.214.444 | 11.630.234 | 11.752.318 |
1 Bijdrage Mobiliteitsfonds | 7.832.289 | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 7.832.289 | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 |
Overige bijdragen | 7.832.289 | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 |
2 Bijdrage Deltafonds | 1.524.210 | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 1.524.210 | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 |
Overige bijdragen | 1.524.210 | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 63.266 | 235.168 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.493.801 | 1.416.056 | 993.365 |
11.01 | Verkenningen | 1.258 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 661.407 | 775.830 | 683.112 |
11.03 | Reserveringen | 55.508 | 133.730 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 6.500 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 |
12 | Hoofdwegennet | 3.793.492 | 3.816.664 | 4.357.266 | 4.076.386 | 4.163.965 | 3.739.021 | 3.643.311 | 3.410.169 |
12.01 | Exploitatie | 6.293 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 |
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.258.444 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 |
12.03 | Ontwikkeling | 635.725 | 606.545 | 893.165 | 779.827 | 895.513 | 689.722 | 615.769 | 365.400 |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.123.476 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 769.554 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 |
13 | Spoorwegen | 3.048.724 | 2.428.951 | 2.960.939 | 2.971.546 | 2.391.128 | 2.709.468 | 2.913.812 | 2.372.973 |
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.665.721 | 1.943.132 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 |
13.03 | Ontwikkeling | 148.817 | 269.771 | 311.221 | 260.768 | 183.958 | 144.148 | 284.567 | 60.047 |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 |
13.07 | Rente en aflossing | ||||||||
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 993.172 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 |
14.01 | Regionale infrastructuur | 5.506 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 987.666 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.357.882 | 1.392.974 | 1.605.474 | 1.562.930 | 1.516.749 | 1.453.629 | 1.260.360 | 1.318.541 |
15.01 | Exploitatie | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 |
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 671.135 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 |
15.03 | Ontwikkeling | 148.998 | 95.300 | 213.979 | 202.648 | 262.197 | 225.610 | 59.422 | 104.405 |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 91.675 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 433.927 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 486.789 | 446.144 | 648.317 | 708.889 | 724.347 | 611.961 | 662.000 | 274.661 |
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | |||||||
17.07 | ERMTS | 180.698 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 |
17.08 | ZuidasDok | 140.831 | 207.047 | 213.721 | 303.220 | 282.065 | 231.034 | 226.976 | 127.491 |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 164.735 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 423.826 | |||||||
18.06 | Externe veiligheid | 3.398 | |||||||
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||
Totaal Uitgaven | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 |
2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2024-2038 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377 | 2.829.214 | 19.506.937 |
11.01 | Verkenningen | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | 161.518 | 4.710.916 |
11.03 | Reserveringen | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | 1.396.741 | 10.380.954 |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | 1.270.955 | 4.415.067 |
12 | Hoofdwegennet | 3.348.447 | 2.938.274 | 2.489.026 | 3.052.015 | 2.871.340 | 2.875.449 | 2.290.168 | 50.864.993 |
12.01 | Exploitatie | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 102.089 |
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | 962.614 | 18.120.812 |
12.03 | Ontwikkeling | 477.590 | 793.995 | 415.617 | 763.086 | 811.302 | 726.290 | 162.895 | 9.632.441 |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970 | 429.346 | 10.965.958 |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | 12.043.693 |
13 | Spoorwegen | 2.354.390 | 2.262.317 | 2.347.368 | 2.069.211 | 2.178.781 | 2.325.585 | 2.017.741 | 37.352.934 |
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | 1.907.566 | 33.191.653 |
13.03 | Ontwikkeling | 178.792 | 158.890 | 220.363 | 124.841 | 257.682 | 193.903 | 110.175 | 2.907.943 |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.253.338 | |||||||
13.07 | Rente en aflossing | 0 | |||||||
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | 3.566.696 | ||
14.01 | Regionale infrastructuur | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | 1.531.950 | ||
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 119.046 | 2.034.746 | ||||||
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.527.265 | 1.162.433 | 1.111.937 | 1.151.267 | 1.191.439 | 1.140.882 | 922.036 | 19.675.798 |
15.01 | Exploitatie | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 256.834 |
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | 430.708 | 9.043.868 |
15.03 | Ontwikkeling | 309.002 | 305.350 | 169.966 | 237.571 | 280.005 | 211.907 | 21.155 | 2.847.515 |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | 42.449 | 904.095 |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 6.623.486 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 336.433 | 391.330 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | 337.884 | 7.093.692 |
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | |||||||
17.07 | ERMTS | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | 152.101 | 2.284.912 |
17.08 | ZuidasDok | 132.790 | 90.941 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | 1.998.370 | |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | 185.783 | 2.809.885 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 423.826 | |||||||
18.06 | Externe veiligheid | ||||||||
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||
Totaal Uitgaven | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | 8.397.043 | 137.637.224 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in waterveiligheid | 367.116 | 392.945 | 654.706 | 576.282 | 527.246 | 373.092 | 345.972 | 215.296 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 73.977 | 36.004 | 60.122 | 35.119 | 163.582 | 6.634 | 7.229 | 0 |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 257.325 | 323.444 | 565.402 | 508.536 | 342.828 | 348.735 | 321.871 | 201.624 |
1.03 | Studiekosten | 35.814 | 33.497 | 29.182 | 32.627 | 20.836 | 17.723 | 16.872 | 13.672 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 78.220 | 59.237 | 49.030 | 68.146 | 42.780 | 11.804 | 258 | 258 |
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 73.867 | 48.097 | 46.830 | 65.946 | 41.780 | 11.804 | 258 | 258 |
2.03 | Studiekosten | 4.353 | 11.140 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 330.929 | 397.223 | 351.487 | 333.286 | 397.933 | 447.252 | 440.035 | 436.027 |
3.01 | Exploitatie | 8.048 | 8.261 | 14.181 | 17.098 | 16.844 | 16.643 | 16.977 | 20.742 |
3.02 | Onderhoud en vernieuwing | 322.881 | 388.962 | 337.306 | 316.188 | 381.089 | 430.609 | 423.058 | 415.285 |
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 |
4.02 | GIV/PPS | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 |
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 171.180 | 449.652 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 |
5.01 | Apparaat | 306.494 | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 |
5.02 | Overige uitgaven | ‒ 136.254 | 76.648 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 |
5.03 | Investeringsruimte | 200 | 55.400 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 |
5.04 | Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | 165.724 | 159.786 | 270.977 | 304.037 | 62.064 | 49.679 | 57.080 | 93.483 |
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn water | 83.037 | 83.314 | 180.031 | 182.789 | 3.508 | 0 | 0 | 0 |
7.02 | Ontwikkeling Waterkwaliteit | 49.266 | 55.245 | 76.874 | 115.423 | 57.467 | 48.759 | 55.976 | 93.218 |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 33.421 | 21.227 | 14.072 | 5.825 | 1.089 | 920 | 1.104 | 265 |
Totaal Uitgaven | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 |
2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2024 ‒ 2038 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in waterveiligheid | 337.959 | 436.446 | 316.385 | 377.773 | 352.419 | 310.397 | 227.915 | 5.811.949 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.667 |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 324.287 | 422.758 | 302.953 | 364.341 | 338.987 | 296.965 | 214.483 | 5.134.539 |
1.03 | Studiekosten | 13.672 | 13.688 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 294.743 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | 311.580 |
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | 290.687 |
2.03 | Studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.893 |
3 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 431.810 | 273.114 | 305.380 | 305.381 | 322.307 | 322.307 | 259.016 | 5.353.487 |
3.01 | Exploitatie | 21.220 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 191.152 |
3.02 | Onderhoud en vernieuwing | 410.590 | 264.591 | 296.857 | 296.858 | 313.784 | 313.784 | 250.493 | 5.162.335 |
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | 1.054.213 |
4.02 | GIV/PPS | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | 1.054.213 |
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202 | 11.350.318 |
5.01 | Apparaat | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | 4.539.866 |
5.02 | Overige uitgaven | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030 | 1.513.886 |
5.03 | Investeringsruimte | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505 | 1.878.575 |
5.04 | Reserveringen | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333 | 3.417.991 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | 115.646 | 88.758 | 16.762 | 368 | 368 | 368 | 265 | 1.385.365 |
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.679 |
7.02 | Ontwikkeling Waterkwaliteit | 115.381 | 88.493 | 16.497 | 103 | 103 | 103 | 0 | 772.908 |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 79.778 |
Totaal Uitgaven | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 | 25.266.912 |