Base description which applies to whole site

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Voorjaarsnota

22.431

22.367

24.560

21.185

21.420

20.543

       

Meevallers

‒ 18

     

Meevallers

‒ 18

     
       

Tegenvallers

12

     

Tegenvallers

12

     
       

Intensiveringen

   

221

435

583

Intensiveringen

   

221

435

583

       

Kasschuiven

‒ 75

17

  

40

18

Kasschuiven

‒ 75

17

  

40

18

       

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 24

‒ 22

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 24

‒ 22

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

       

Plafondcorrecties

62

161

204

226

240

242

Overboekingen met andere begrotingsfondsen

15

     

Overige plafondcorrecties

48

161

204

226

240

242

       

Technisch

‒ 9.256

‒ 10.798

‒ 12.822

‒ 11.157

‒ 11.697

‒ 10.374

Mutaties met Defensiematerieelbegrotingsfonds

‒ 27

‒ 100

‒ 200

‒ 223

‒ 237

‒ 238

Oekraïne budgetten buiten het uitgavenkader plaatsen

‒ 291

‒ 519

‒ 450

‒ 263

‒ 511

‒ 80

Administratieve aanpassing boekingswijze begrotingsfondsen

‒ 8.938

‒ 10.179

‒ 12.172

‒ 10.672

‒ 10.949

‒ 10.055

       

Niet-plafondrelevant

291

519

450

263

511

80

Oekraïne budgetten buiten het uitgavenkader plaatsen

291

519

450

263

511

80

       

Stand Miljoenennota

13.424

12.244

12.391

10.737

10.949

11.092

X DEFENSIE: ONTVANGSTEN

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Voorjaarsnota

497

217

275

384

144

144

       

Tegenvallers

‒ 6

     

Tegenvallers

‒ 6

     
       

Kasschuiven

‒ 28

28

    

Kasschuiven

‒ 28

28

    
       

Stand Miljoenennota

463

245

275

384

144

144

Uitgaven

Meevallers

Binnen de Defensiebegroting komen verschillende kleine meevallers voor. Deze betreffen voornamelijk meevallers op het gebied van het personeelsbudget van het kerndepartement omdat hier niet alle vacatures gevuld konden worden.

Tegenvallers

Binnen de Defensiebegroting komen verschillende kleine tegenvallers voor. De grootste betreft een tegenvaller door hoger dan geraamde uitgaven aan veteranen door het Nederlands Veteraneninstituut.

Intensiveringen

Deze post betreft de overboeking van middelen uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA). Het gaat met name om middelen voor de verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden en middelen voor het versterken van de logistieke keten.

Kasschuiven

Door verhogingen in de AOW-leeftijd vanaf 2013 zijn de ontslagleeftijden voor militairen op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) aangepast. Doordat verhoging van de AOW-leeftijd in tranches plaatsvindt varieert het aantal militairen dat in enig jaar met leeftijdsontslag gaat relatief sterk. De kasschuif voorziet in het in het juiste ritme plaatsen van middelen om aan de financieringsbehoefte voor UGM-gerechtigde militairen te voorzien in enig jaar.

Overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft het saldo van diverse overboekingen van en naar de Defensiebegroting, waaronder een herschikking van 15 miljoen euro in 2024 en 2025 tussen de Defensiebegroting en het Defensiematerieelfonds voor de stalling van F-16's in 2024 en 2025.

Plafondcorrecties

Overboekingen met andere begrotingsfondsen

Dit betreft een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds van 4 miljoen euro voor het leggen van boeien door schepen van de Kustwacht en een bijdrage van 11 miljoen euro voor de beveiliging van windmolenparken op zee.

Overige plafondcorrecties

Deze post bestaat uit meerdere technische mutaties, met name diverse herschikkingen vanuit het Defensiematerieelbegrotingsfonds naar de reguliere begroting. Het betreft voornamelijk middelen die zijn bestemd voor het inhuren van personeel voor het onderhoud van het defensiematerieel.

Technisch

Mutaties met Defensiematerieelbegrotingsfonds

De onderliggende mutaties worden uitgesplitst en toegelicht in de verticale toelichting op de uitgavenzijde van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Oekraïne budgetten buiten het uitgavenplafond plaatsen

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de uitgaven aan militaire en humanitaire steun aan Oekraïne en de binnenlandse opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland niet onder het uitgavenkader vallen. De uitgaven aan deze onderwerpen worden om die reden niet-plafondrelevant

Administratieve aanpassing boekingswijze begrotingsfondsen

Omwille van administratieve eenvoud en transparantie vinden mutaties op het Defensiematerieelbegotingsfonds voortaan niet meer plaats via het voedingsartikel op de Defensiebegroting.

Niet-plafondrelevant

Oekraïne budgetten buiten het uitgavenplafond plaatsen

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de uitgaven aan militaire en humanitaire steun aan Oekraïne en de binnenlandse opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland niet onder het uitgavenkader vallen. De uitgaven aan deze onderwerpen worden om die reden niet-plafondrelevant.

Ontvangsten

Tegenvallers

Deze tegenvaller komt doordat er minder ontvangsten voor geleverde brandstof zijn binnengekomen dan verwacht bij het Commando Materieel en IT. Oorzaak hiervan zijn schommelende brandstofprijzen en wisselkoersen.

Kasschuiven

De ontvangsten vanuit de European Peace Facility (EPF) worden naar verwachting later ontvangen. Deze ontvangsten zijn een gedeeltelijke vergoeding voor geleverde militaire steun aan Oekraïne.

Licence