Uitgaven

Meevallers

Onderuitputting PGB 2.0

Er valt 9,8 miljoen euro vrij. Een oorzaak hiervan is de vertraging in het besluit of PGB 2.0 wordt overgenomen door een derde partij (SVB). De middelen voor de transitie van beheer vallen hierdoor vrij. Daarnaast is er vertraging in de besluitvorming rondom aansluiting van gemeenten, wat tevens een meevaller veroorzaakt.

Subsidies voor planontwikkeling wonen en zorg

De Stimuleringsregeling wonen en zorg (SWZ) helpt bewonersinitiatieven en sociale ondernemers bij de financiering van geclusterde woonvormen voor 55-plussers. In 2024 is voor 10,0 miljoen euro minder gebruik gemaakt van deze subsidies dan geraamd.

Ruimte veelbelovende zorg

De uitgaven in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende Zorg zijn 11,6 miljoen euro lager dan eerder verwacht.

Onderuitputting apparaatsbudget

In totaal wordt 11,9 miljoen euro minder uitgegeven aan apparaatskosten dan vooraf geraamd. Dit is het saldo van diverse mee- en tegenvallers binnen het apparaatsbudget van VWS.

COVID-middelen

Er valt in totaal 15,5 miljoen euro generaal vrij. Dit is onder andere door de verdere afloop van de covidpandemie. Daarnaast is bij Dienst Testen minder geld nodig geweest voor de afhandeling van juridische geschillen.

Overige meevallers

Er zijn diverse grote en kleine meevallers op de VWS-begroting die optellen tot 64,3 miljoen euro. Een aantal grote posten hiervan is hieronder toegelicht. Het uitzetten van de ZonMw-programma’s Voor Elkaar 2024-2028 en Versterking Regionale participatie 2024-2027 heeft veel tijd in beslag genomen waardoor deze pas later dit jaar konden worden gestart. Door deze vertraging valt er 7,9 miljoen euro vrij. Verder ontstaat er een meevaller van 6,8 miljoen euro door vertraging bij de totstandkoming van regelingen bij het ZonMw brede ondersteuningsprogramma ten behoeve van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarnaast vallen de uitgaven aan de regeling onverzekerbare vreemdelingen naar verwachting 7,8 miljoen euro lager uit. Ook treedt er een meevaller van 6,2 miljoen euro op bij de subsidieregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg als gevolg van een latere openingsdatum en minder aanvragen dan verwacht.

Tegenvallers

SOV-regeling

Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) geactualiseerd. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verhoogd met 16,9 miljoen euro. Deze bijstelling is met name veroorzaakt door een eenmalige piek in declaraties van in 2023 geleverde ggz-zorg. Daarnaast is er in 2024 een algehele stijging te zien van ggz-declaraties en kosten van de ziekenhuizen.

Vermogenverschaffing Intravacc

Bij de verkoop van Intravacc aan FDI Biosciences B.V. is overeengekomen dat het resterende bedrag van de opdrachtovereenkomst tussen VWS en Intravacc B.V. als vermogensverschaffing wordt overgemaakt. Oorspronkelijk was gepland een deel van deze uitgaven in 2025 te doen (13,9 miljoen euro). Vanwege de verkoop hebben deze uitgaven echter al in 2024 plaatsgevonden. Hierdoor is het bedrag voor Intravacc verhoogd. In 2025 zal een even groot bedrag weer vrijvallen.

Terugbetaling boetezaken verkoopbonus

Op 20 februari 2024 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in het kader van terugbetaling boetezaken van verkoopbonussen Tabak. Hierdoor wordt het budget voor de NVWA verhoogd met 11,2 miljoen euro.

Subsidie bevolkingsonderzoeken

Op basis van actuele realisatiecijfers zijn de kosten van de bevolkingsonderzoeken met 7,8 miljoen euro naar boven bijgesteld.

Overige tegenvallers

Er doen zich diverse overige tegenvallers voor op de VWS-begroting (in totaal 35,9 miljoen euro). Dit betreft onder andere een tegenvaller op de FLO/VUT-regeling van 6,2 miljoen euro, een tegenvaller op de regeling Sport ontzorgingstrajecten van 6,1 miljoen euro en een tegenvaller van 3,6 miljoen euro op artikel 2 Curatieve Zorg doordat de op dit artikel verwerkte taakstellende onderuitputting niet volledig is gerealiseerd.

Overboekingen met andere begrotingen

Ontwikkeling ASSET faciliteit RIVM

Dit betreft een overboeking vanaf de begroting van EZ van 14,4 miljoen euro vanuit het Fonds Technologisch Onderzoek. Het RIVM zal een ASSET faciliteit ontwikkelen om aan de toenemende vraag naar complexe gegevens en analyses te kunnen voldoen.

Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg

De subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg wordt gefinancierd met middelen van gemeenten voor een bedrag van 10 miljoen euro vanuit de begroting van VWS. De middelen die niet zijn ingezet vloeien in het najaar weer terug naar het Gemeentefonds. Voor 2024 gaat het om een bedrag van 4,6 miljoen euro wat weer wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Hervormingsagenda Jeugd

Met de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd zijn middelen beschikbaar gekomen voor de uitvoering van de agenda. Hiervan is voor 2024 9 miljoen euro overgeheveld van het gemeentefonds naar de begroting van VWS. Daarnaast zijn er voor de uitvoering van enkele specifieke maatregelen investeringsmiddelen overgeheveld naar de begroting van VWS, conform bijlage 3 van de Hervormingsagenda. De niet uitgegeven middelen van 5,6 miljoen euro vloeien weer terug naar het gemeentefonds.

SPUK niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf

Ten behoeve van de SPUK niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf is in 2024 60 miljoen euro beschikbaar op de begroting van VWS, afkomstig uit het Gemeentefonds. Na beoordeling van de aanvragen over de jaren 2022 en 2023 is er een restant van 30,4 miljoen euro. Dit resterend budget wordt in 2024 overgeheveld naar het gemeentefonds.

Overboekingen met andere begrotingen

Er zijn diverse overige overboekingen met andere begrotingen voor in totaal ‒ 12,4 miljoen euro. Dit betreft onder andere een overboeking van 3,6 miljoen euro naar BZK voor de dienstverlening van FMHaaglanden, een overheveling van 3,0 miljoen euro naar EZ voor het programma «Coalitie leefstijl in de zorg» en een overheveling van 2,0 miljoen euro naar BZK voor het programma Beter Samenwerken.

Technisch

Er zijn diverse technische mutaties uitgevoerd op de uitgavenbudgetten.

Niet-sectorrelevant

Omzetten ontvangsten zorgtoeslag

Voor de zorgtoeslag, die in de ontwerpbegroting in eerste instantie netto geraamd wordt, zijn nu ook de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met 681 miljoen euro.

Overig niet-sectorrelevant

Er zijn diverse mutaties voor de zorgkosten van Oekraïense ontheemden. Dit betreft een overheveling van 29,8 miljoen euro naar het gemeentefonds voor de meerkostenregeling zorg voor Oekraïense ontheemden, een verhoging van het budget voor de meerkostenregeling van 4,6 miljoen euro in verband met een opwaartse bijstelling van het normbedrag per ontheemde en een meevaller op de SOV-regeling voor kosten van Oekraïense ontheemden van 4 miljoen euro.

Niet-belastingontvangsten

Meevallers

Ontvangsten afrekening coronaperiode 2022 en 2023

In 2022 en 2023 zijn o.a. aan de GGD’en en de LCCB middelen verstrekt voor de uitvoering van het covid-beleid. De vaststellingen over die periode zijn afgewikkeld. Daardoor ontstaan er ontvangsten van 64,7 miljoen euro op het covid-beleid.

Overige meevallers

De afrekening van de uitvoeringskosten van het Zorginstituut Nederland leiden tot een ontvangst van 1,9 miljoen euro. Daarnaast is er sprake van een hogere ontvangst op artikel 4 (0,9 miljoen euro) en een hogere ontvangst van 0,5 miljoen euro voor het informatiebeleid van DICIO.

Tegenvallers

Ontvangsten artikel 7

De ontvangsten op artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog vallen 2 miljoen euro lager uit dan geraamd.

Ontvangsten artikel 2

De ontvangsten op artikel 2 Curatieve zorg vallen 7 miljoen euro lager uit dan geraamd. De ontvangstenraming is eerder omhoog bijgesteld in het kader van de taakstellende onderuitputting. De ontvangsten doen zich voor op een ander artikel dan verwerkt in de begroting.

Technisch

Er is een correctie doorgevoerd om het ontvangstenbudget goed te zetten.

Niet sectorrelevant

Omzetten ontvangsten zorgtoeslag

Voor de zorgtoeslag, die in de ontwerpbegroting in eerste instantie netto geraamd wordt, zijn nu ook de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met 681 miljoen euro.

Uitgaven

Meevallers

Actualisatie Wlz buiten kader

Uit de derde kwartaalrapportage van het Zorginstituut volgt een per saldo meevaller van circa 9 miljoen euro op de Wlz-uitgaven die buiten de contracteerruimte vallen. Deze onderschrijding ontstaat door een meevaller op hulpmiddelen van 11,6 miljoen euro en tegenvaller op tandheelkundige zorg van 2,3 miljoen euro.

Transitiemiddelen scheiden wonen en zorg

De meevaller transitiemiddelen scheiden wonen en zorg (21 miljoen euro) is ontstaan doordat een deel van de middelen die waren gereserveerd voor onvoorziene kosten niet nodig zijn gebleken.

Actualisatie Q3 Zvw

Op basis van de derde kwartaalrapportage van het Zorginstituut worden de uitgaven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) per saldo met circa 83 miljoen euro naar beneden bijgesteld. De meest omvangrijke meevallers deden zich voor op de apotheekzorg (110,4 miljoen euro), de wijkverpleging (43,7 miljoen euro) en de huisartsenzorg (32 miljoen euro). De voornaamste tegenvallers deden zich voor op de medisch-specialistische zorg (145 miljoen euro) en de GGZ (57,1 miljoen euro).

Overboekingen met andere begrotingen

IZA-transformatiemiddelen

Transformatiemiddelen die op de begroting niet tot besteding zijn gekomen, worden beschikbaar gesteld voor premiegefinancierde uitgaven die volgen uit transformatieplannen.

Niet-belastingontvangsten

Meevallers

Actualisatie Q3 Wlz buiten kader

Uit de derde kwartaalrapportage van het Zorginstituut volgt een meevaller op de eigen bijdrage in de Wlz van circa 7 miljoen euro.