| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.423.429 | 3.954.180 | 2.000 | 3.956.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 7.259.805 | 7.285.154 | 2.000 | 7.287.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,30% | |||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 214.662 | 236.579 | 2.000 | 238.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 70.054 | 86.160 | 0 | 86.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 18.668 | 13.667 | 0 | 13.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 20.415 | 43.145 | 0 | 43.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 15.256 | 14.147 | 0 | 14.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.300 | 9.734 | 0 | 9.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.415 | 5.467 | 0 | 5.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 101.761 | 90.048 | 2.000 | 92.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 63.721 | 60.193 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 6.950 | 3.765 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 3.200 | 2.978 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 12.056 | 7.261 | 2.000 | 9.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.500 | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 3.495 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 10.839 | 14.269 | 0 | 14.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 12.847 | 13.737 | 0 | 13.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 12.847 | 13.737 | 0 | 13.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||||||||
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 30.000 | 28.634 | 0 | 28.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 30.000 | 28.634 | 0 | 28.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 7.045.143 | 7.048.575 | 0 | 7.048.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 160.389 | 127.343 | 0 | 127.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 74.933 | 60.072 | 0 | 60.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 40.924 | 23.854 | 0 | 23.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 44.532 | 43.417 | 0 | 43.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 6.741.800 | 6.748.400 | 0 | 6.748.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 3.691.800 | 3.698.400 | 0 | 3.698.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 19.472 | 39.686 | 0 | 39.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 19.472 | 39.686 | 39.686 | |||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 500 | 500 | |||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 123.482 | 132.646 | 0 | 132.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 34.306 | 36.086 | 0 | 36.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 89.176 | 96.560 | 0 | 96.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Opdrachten
Distributie en terhandstelling van medische hulpmiddelen
De doelgroep waarvoor het LCH medische beschermingsmiddelen inkoopt wordt uitgebreid voor zorgverleners die zorg verlenen aan clinten thuis en die niet werkzaam zijn voor een zorgorganisatie. Het betreft mantelzorgers die intensief zorg verlenen, vrijwilligers in de palliatieve zorg en zorgverleners op basis van een pgb aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19, en waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging. Voor de distributie van beschermingsmiddelen aan deze doelgroep wordt 2 miljoen geraamd.