| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen | Stand na suppletoire begroting 2020 (inclusief ISB's) | Mutaties 4e ISB 2020 | Stand na 4e ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.864.839 | 3.182.320 | 0 | 3.182.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan betalingsverplichtingen | 2.864.439 | 3.181.920 | 0 | 3.181.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan garantieverplichtingen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procesrisico's | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven (1) + (2) | 2.944.639 | 3.239.302 | 0 | 3.239.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Programma-uitgaven | 495.609 | 506.892 | 0 | 506.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht | 68,8% | 62,6% | 62,6% | |||||
| Bekostiging | 6.178 | 6.228 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergoeding proceskosten | 6.178 | 6.228 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proces risico's | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 14.908 | 14.908 | 0 | 14.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarderingskamer | 1.953 | 1.953 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadaster | 1.971 | 1.971 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamer van Koophandel | 4.270 | 4.270 | 0 | 4.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 6.714 | 6.714 | 0 | 6.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 437 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale Douaneraad | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige internationale organisaties | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 258.961 | 296.917 | 0 | 296.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICT opdrachten | 209.043 | 249.899 | 0 | 249.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige opdrachten | 49.918 | 47.018 | 0 | 47.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage agentschappen | 104.880 | 85.157 | 0 | 85.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logius | 104.690 | 81.967 | 0 | 81.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rente | 110.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belasting- en invorderingsrente | 110.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) Apparaatsuitgaven | 2.449.030 | 2.732.410 | 0 | 2.732.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: Uitvoering fiscale wet- en regelgeving en douanetaken Caribisch Nederland | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 2.109.698 | 2.355.356 | 0 | 2.355.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: Eigen personeel | 1.868.318 | 1.942.247 | 0 | 1.942.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: Inhuur externen | 233.664 | 404.393 | 0 | 404.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: Overig Personeel | 7.716 | 8.716 | 0 | 8.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materile uitgaven | 339.332 | 377.054 | 0 | 377.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: ICT | 22.188 | 13.188 | 0 | 13.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: Bijdrage SSO's | 199.745 | 246.642 | 0 | 246.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: Overige | 117.399 | 117.224 | 0 | 117.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten (3) + (4) | 156.369.310 | 155.614.792 | 519.000 | 155.095.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) Programma-ontvangsten | 156.326.216 | 155.567.452 | 519.000 | 155.048.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: Belastingontvangsten | 155.435.235 | 154.924.471 | 519.000 | 154.405.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rente | 474.377 | 413.377 | 0 | 413.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belasting- en invorderingsrente | 474.377 | 413.377 | 0 | 413.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boetes en schikkingen | 203.777 | 115.777 | 0 | 115.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten boetes en schikkingen | 203.777 | 115.777 | 0 | 115.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 212.827 | 113.827 | 0 | 113.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten vervolging | 212.827 | 113.827 | 0 | 113.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) Apparaatsontvangsten | 43.094 | 47.340 | 0 | 47.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten ( 519 mln.)
Belastingontvangsten ( 519 mln.)
De afdracht aan het Gemeentefonds wordt met 519 mln. verhoogd, zoals toegelicht in de Kamerbrief compensatiepakket coronacrisis medeoverheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de incidentele suppletoire begroting 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Kamerstukken II 20192020, 35420, nr. 43, II 20192020, 35480, nr. 1). De totale afdracht aan het Gemeentefonds wordt in mindering gebracht op de belastingontvangsten. Hierdoor leidt de verhoging van de afdracht aan het Gemeentefonds tot een verlaging van de netto-belastingontvangsten met 519 mln.
| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen | Stand na suppletoire begrotingen 2020 (1) | Mutaties vierde ISB 2020 (2) | Stand na 4e ISB (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal belastingontvangsten | 193.285.600 | 193.285.600 | 0 | 193.285.600 |
| / Afdracht Gemeentefonds | 31.901.410 | 32.329.676 | 519.000 | 32.848.676 |
| / Afdracht Provinciefonds | 2.480.413 | 2.556.850 | 0 | 2.556.850 |
| / Afdracht BES-fonds | 41.875 | 44.050 | 0 | 44.050 |
| / Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds | 3.426.667 | 3.430.553 | 0 | 3.430.553 |
| Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen | 155.435.235 | 154.924.471 | 519.000 | 154.405.471 |