| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3) | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.423.429 | 3.956.180 | 7.300 | 3.963.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 7.259.805 | 7.287.154 | 7.300 | 7.294.454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,30% | |||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 214.662 | 238.579 | 7.300 | 245.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 70.054 | 86.160 | 9.000 | 95.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 18.668 | 13.667 | 0 | 13.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 20.415 | 43.145 | 0 | 43.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 15.256 | 14.147 | 9.000 | 23.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.300 | 9.734 | 0 | 9.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.415 | 5.467 | 0 | 5.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 101.761 | 92.048 | 1.700 | 90.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 63.721 | 60.193 | 0 | 60.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 6.950 | 3.765 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 3.200 | 2.978 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 12.056 | 9.261 | 0 | 9.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.500 | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 3.495 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 10.839 | 14.269 | 1.700 | 12.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 12.847 | 13.737 | 0 | 13.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 12.847 | 13.737 | 0 | 13.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||||||||
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 30.000 | 28.634 | 0 | 28.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 30.000 | 28.634 | 0 | 28.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 7.045.143 | 7.048.575 | 0 | 7.048.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 160.389 | 127.343 | 0 | 127.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 74.933 | 60.072 | 0 | 60.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 40.924 | 23.854 | 0 | 23.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 44.532 | 43.417 | 0 | 43.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 6.741.800 | 6.748.400 | 0 | 6.748.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 3.691.800 | 3.698.400 | 0 | 3.698.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 19.472 | 39.686 | 0 | 39.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 19.472 | 39.686 | 39.686 | |||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 500 | 500 | |||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 123.482 | 132.646 | 0 | 132.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 34.306 | 36.086 | 0 | 36.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 89.176 | 96.560 | 0 | 96.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Inclusieve samenleving
Het Rode Kruis krijgt een vergoeding voor de kosten die het heeft gemaakt om mensen te ondersteunen die thuis moeten blijven vanwege quarantaine en het meehelpen met de afname van testen (9 miljoen).
Opdrachten
Persoonlijke beschermingsmaterialen mantelzorgers en vrijwilligers
Er zijn minder persoonlijke beschermingsmaterialen voor vrijwilligers en mantelzorgers gratis verstrekt door apothekers dan verwacht. Dit leidt tot een onderuitputting van 1,7 miljoen in 2020.