Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 6e ISB | Stand 6e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 429.229 | 20.043 | 449.272 | 39.711 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 1.700 |
Uitgaven | 474.652 | 10.143 | 484.795 | 39.711 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 1.700 |
Personele uitgaven | 385.607 | 9.809 | 395.416 | 38.608 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 1.700 |
waarvan eigen personeel | 315.831 | 2.060 | 317.891 | 4.205 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 1.700 |
waarvan inhuur externen | 66.418 | 7.749 | 74.167 | 34.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige personele uitgaven | 3.358 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 89.045 | 334 | 89.379 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan ICT | 14.462 | 0 | 14.462 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 49.510 | 0 | 49.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële uitgaven | 25.073 | 334 | 25.407 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 8.594 | 0 | 8.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 8.594 | 0 | 8.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele uitgaven kerndepartement
Middelen coalitieakkoord
In deze incidentele suppletoire begroting zijn middelen die zijn toegekend aan het ministerie van VWS vanuit het coalitieakkoord budgettair verwerkt. De verschillende maatregelen en programma's zijn hiervoor toegelicht bij de desbetreffende artikelen. Voor de uitvoering van een aantal onderdelen is ook aanvullend personeel en materieel budget nodig. Deze budgetten zijn verwerkt in artikel 10, apparaatsuitgaven kerndepartement.
Het betreft personele en materiële budgetten voor het preventieakkoord
(€ 1 miljoen voor 2022), personele uitvoeringskosten voor het programma Eén tegen eenzaamheid (totaal € 0,4 miljoen voor 2022 en 2023), kosten eigen personeel voor Woon-zorg combinaties en stimuleren langer thuis wonen (structureel tot 2025 € 0,6 miljoen per jaar) en voor Verbeteren palliatieve zorg (€ 0,2 miljoen).
Middelen corona gerelateerde uitgaven
Verplichtingenruimte Programmadirectie Covid-19
In 2021 is bij de elfde incidentele suppletoire begroting 2021 voor de programmadirectie covid-19 een verplichtingenruimte van totaal € 9,9 miljoen opgenomen in 2021 voor personele en materiële zaken, waarvan de uitgaven pas in 2022 zouden plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat de verplichtingen pas in 2022 zijn (of worden) aangegaan. Dit betekent dat de opgenomen verplichtingenruimte voor 2022 nu onvoldoende is ten opzichte van het aanwezige kasbudget. Om die reden wordt de verplichtingenruimte voor deze directie opgehoogd zodat deze aansluit bij de kasuitgaven die zijn geraamd en opgenomen voor 2022.
Coronacheck (kosten DCC-verordening)
Voor het beheer en de doorontwikkeling van de applicatie CoronaCheck is een aanvullend budget benodigd van € 5,1 miljoen in 2022 en € 15,3 miljoen in 2023. De middelen worden onder meer ingezet voor externe inhuur (artikel 10), waarvan € 1,6 miljoen in 2022 en € 10 miljoen in 2023. Daarnaast worden de middelen ingezet voor zorgbreed beleid (artikel 4), waarvan € 3,5 miljoen in 2022 en € 5,3 miljoen in 2023.
Realisatie Digitale Ondersteuning Covid-19
Voor digitale ondersteuningsmiddelen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van corona, zoals de CoronaMelder en GGDContact, is een aanvullend budget benodigd van € 7,2 miljoen in 2022 en € 30,8 miljoen in 2023. De middelen worden onder meer ingezet voor externe inhuur (artikel 10), waarvan € 6,1 miljoen in 2022 en € 26,5 miljoen in 2023. Daarnaast worden de middelen ingezet voor zorgbreed beleid (artikel 4), waarvan € 1,1 miljoen in 2022 en € 4,3 miljoen in 2023.