7.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 153 709 | 87 752 | 104 072 | 140 883 | 8 139 | 13 603 | – 5 464 | ||
Uitgaven: | 88 853 | 103 171 | 108 536 | 124 646 | 23 369 | 74 762 | – 51 393 | ||
Programma: | 88 853 | 103 171 | 108 536 | 124 646 | 23 369 | 74 762 | – 51 393 | ||
Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium: | 77 731 | 91 747 | 97 444 | 113 769 | 0 | 0 | 0 | ||
Adequaat generiek via ruimtelijke maatregelen | 0 | 0 | 3 540 | 6 971 | 0 | 0 | 0 | ||
Adequaat generiek milieuinstrumentarium | 77 731 | 91 747 | 91 105 | 100 770 | 0 | 0 | 0 | ||
Adequaat generiek instrumentarium | 0 | 0 | 2 799 | 6 028 | 0 | 0 | 0 | ||
Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB | 5 747 | 6 223 | 5 472 | 5 504 | 0 | 0 | 0 | ||
Internationaal milieubeleid: | 5 375 | 5 201 | 5 620 | 5 373 | 6 465 | 5 023 | 1 442 | ||
Internationaal VROM (en WWI) beleid (HGIS-deel) | 4 643 | 3 802 | 4 481 | 3 206 | 3 729 | 3 846 | – 117 | ||
Internationaal VROM (en WWI) beleid (niet HGIS-deel) | 732 | 1 399 | 1 139 | 2 167 | 2 736 | 1 177 | 1 559 | ||
Clean Development Mechanism | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 232 | 66 398 | – 52 166 | ||
Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1 430 | – 454 | ||
Interreg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 1 911 | – 215 | ||
Ontvangsten: | 7 039 | 6 341 | 7 978 | 4 408 | 705 | 4 938 | – 4 233 | ||
Toelichting
Verplichtingen
De totale verplichtingen over 2010 vallen € 5,5 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. Dit komt met name door lagere uitvoeringskosten in het kader van Clean Development Mechanism (CDM) dan geraamd en doordat het meerjarige verplichtingen-kasevenwicht op het INTERREG-budget door eerdere bezuingingen was verstoord. Door niet al het verplichtingenbudget te benutten ontstaat weer evenwicht.
Uitgaven
Clean Development Mechanism
De lagere realisatie van € 52,2 mln is het gevolg van vertragingen in de betalingen aan de projecten CDM (zie toelichting bij Slotwet).
Ontvangsten
Ten behoeve van een juiste artikelbelasting zijn bij 1e suppletoire begroting 2010 de geraamde ontvangsten van € 4,9 mln ten behoeve van FES-ProMT (subsidies milieutechnologie) naar het artikel 3 «Klimaat en Luchtkwaliteit» overgeheveld.
7.2 Incidentele subsidies (vermelding in deze suppletoire begroting voor de wettelijke grondslag)
Onderstaand volgen de incidentele subsidies die in 2010 zijn verleend en die nog niet in de 1e of 2e suppletoire begroting 2010 zijn verantwoord (vermelding voor de wettelijke grondslag):
• Aan Aedes te Hilversum is een bijdrage verstrekt van € 138 750,- voor technische advisering in 2011 van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Wonen;
• Aan Aedes te Hilversum is een bijdrage verstrekt van € 24 680,- voor technische advisering in 2011 van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Wonen voor het Dutch Oversight Committee;
• Aan de VNG Internationaal te ’s-Gravenhage is een bijdrage verstrekt van € 115 000,- voor technische advisering in 2011 van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Wonen;
7.3 Overzicht afgeronde onderzoeken
Type | Onderwerp | Algemeen Doel of Operationeel Doel | Start | Afgerond | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
Overig evaluatieonderzoek | CDM: Monitoring CDM hoeveelheid geleverde CERs in kader van de Kyoto doelstelling. | OD 7.2.1 | 2010 | 2010 |
Onderzoek nog niet afgerond
In 2010 is gestart met de aangekondigde beleidsdoorlichting van het Clean Development Mechanism, waarbij tevens het Joint Implementation en de aankoop van Assigned Amount Units worden betrokken. De beleidsdoorlichting is momenteel in de afrondende fase en gereed voor review door een of meerdere externe deskundigen.
7.4 Slotwet
Artikel 7.Versterken van het internationale milieubeleid | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
|---|---|---|---|
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 16 500 | 81 654 | 0 |
Mutaties Slotwet 2010 | – 8 361 | – 58 285 | 705 |
Stand Slotwet 2010 (realisatie) | 8 139 | 23 369 | 705 |
Toelichting
Verplichtingen
De totale verplichtingen over 2010 vallen € 8,4 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. Dit komt met name door lagere uitvoeringskosten in het kader van Clean Development Mechanism (CDM) dan geraamd en doordat het meerjarige verplichtingen-kasevenwicht op het INTERREG-budget door eerdere bezuingingen was verstoord. Door niet al het verplichtingenbudget te benutten ontstaat weer evenwicht.
Uitgaven
De lagere realisatie bij de uitgaven betreft voornamelijk de onderuitputting bij het Clean Development Mechanism (CDM). Deze wordt veroorzaakt doordat er minder aan gecertificeerde emissiereducties (CERs) zijn geleverd. Dit komt enerzijds door vertraagde verificatie/certificatie van geleverde emissierechten uit met name HFK (gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen)-projecten en anderzijds doordat de projecten zelf door diverse oorzaken minder emissiereducties hebben gerealiseerd. Daarnaast diende alleen BTW te worden afgedragen over CER’s die via de secundaire markt zijn verhandeld. Op deze markt worden CERs aangeboden die niet direct via de primaire markt dat wil zeggen vanuit het CDM-register van de UNFCC zijn verhandeld, maar direct via de bancaire sector in dit geval.