47.1 Algemene Doelstelling
De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.
47.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Bedragen x € 1 000 | Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 398 515 | 407 646 | 402 844 | 388 737 | 383 395 | 368 480 | 14 915 |
Uitgaven | 398 638 | 403 430 | 399 788 | 397 382 | 381 482 | 369 245 | 12 237 |
Programma-uitgaven | 397 446 | 402 040 | 398 474 | 396 045 | 380 292 | 368 336 | 11 956 |
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw | 390 673 | 392 620 | 383 417 | 377 170 | 368 981 | 359 001 | 9 980 |
waarvan bijdragen aan zbo's | 30 293 | 29 928 | 29 182 | 28 780 | 27 706 | 27 397 | 309 |
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II | 6 773 | 9 420 | 15 057 | 18 875 | 11 311 | 9 335 | 1 976 |
Apparaatsuitgaven | 1 192 | 1 390 | 1 314 | 1 337 | 1 190 | 909 | 281 |
Ontvangsten | 3 520 | 3 048 | 785 | 2 360 | 1 167 | 0 | 1 167 |
47.3 Financiële toelichting
In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen al bij 1e en 2e suppletoire begroting (TK 32 395 XVI, nr. 1 t/m 2 en 32 565 XVI, nr. 1 t/m 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.
Programma-uitgaven
De algemene doelstelling is vertaald in twee operationele doelstellingen:
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw;
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II.
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 359 001 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Als gevolg van een te grote neerwaartse bijstelling van de meerjarenraming in het verleden moet het volume van de raming wetten oorlogsgetroffenen worden bijgesteld. | 4 579 |
Stand 1e suppletoire begroting | 363 580 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin. | 4 495 |
Stand 2e suppletoire begroting | 368 075 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overboeking naar artikel 47 OD 2. Betreft de kosten voor het renoveren van het voormalige kamp Sobibor (€ 1 miljoen). | – 1 000 |
2. Hogere uitgaven dan geraamd voor de oorlogswetten en –regelingen. | 1 906 |
Stand realisatie 2010 | 368 981 |
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 9 335 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van artikel 47 OD 2 naar artikel 47 apparaatsuitgaven in verband met de afhandeling en overdracht van Erfgoed van de oorlog naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een deel van de medewerkers van Erfgoed blijft nog een jaar in dienst in verband met de verantwoording van de projecten en de overdracht. | – 256 |
Stand 1e suppletoire begroting | 9 079 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Loonbijstelling tranche 2010, kader Rijksbegroting in enge zin. | 98 |
Stand 2e suppletoire begroting | 9 177 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overboekingen van artikel 44 OD 4 en artikel 47 OD 1. Betreft de kosten voor het renoveren van de voormalige kampen Sobibor (€ 1 miljoen) en Westerbork (€ 1,6 miljoen). | 2 600 |
2. Overige mutaties | – 466 |
Stand realisatie 2010 | 11 311 |
Apparaatsuitgaven
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 909 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van artikel 47 OD 2 in verband met de afhandeling en overdracht naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei van Erfgoed van de oorlog. Een deel van de medewerkers van Erfgoed blijft nog een jaar in dienst in verband met de verantwoording van de projecten en de overdracht. | 256 |
Stand 1e suppletoire begroting | 1 165 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 15 |
Stand 2e suppletoire begroting | 1 180 |
Slotwetmutaties: | |
1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 10 |
Stand realisatie 2010 | 1 190 |
Ontvangsten
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
|---|---|
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting | 0 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
Slotwetmutaties: | |
1. De ontvangsten bestaan voor € 0,3 miljoen uit lagere uitgaven voor de Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie, die wordt verstrekt door de Pensioen- en Uitkeringsraad en voor € 0,3 miljoen uit lagere uitgaven voor wachtgelden. De overige ontvangsten betreffen terugbetalingen op lager vastgestelde subsidieverleningen. | 1 167 |
Stand realisatie 2010 | 1 167 |
47.4 Slotwetmutaties
De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 47.3 Financiële toelichting.
Stand 2e suppletoire begroting | 378 432 |
Slotwetmutaties | 3 050 |
Stand realisatie 2010 | 381 482 |
Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
Slotwetmutaties | 1 167 |
Stand realisatie 2010 | 1 167 |
47.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken
In 2010 zijn geen beleidsdoorlichtingen of beleidsevaluaties uitgevoerd. De belangrijkste beleidsonderdelen zijn recentelijk al doorgelicht of geëvalueerd, zoals het programma «Erfgoed van de oorlog».