99.1 Algemeen
Dit is een technisch, administratief artikel, waarop de middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen.
Ook worden op dit artikel de onvoorziene uitgaven geraamd.
Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze verder worden verdeeld over de beleidsartikelen.
99.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Bedragen x € 1 000 | Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 46 855 | 46 855 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 46 855 | 46 855 |
Programma-uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 46 855 | 46 855 |
1. Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | – 175 |
2. Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 685 | – 12 685 |
3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | – 79 |
4. Taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 59 794 | 59 794 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | – 4 200 |
99.3 Financiële toelichting
In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen al bij 1e en 2e suppletoire begroting (TK 32 395 XVI, nr. 1 t/m 2 en 32 565 XVI, nr. 1 t/m 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.
Programma-uitgaven
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
1. Loonbijstelling;
2. Prijsbijstelling;
3. Onvoorzien;
4. Taakstelling.
1. Loonbijstelling
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 175 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Als gevolg van de inhouding van de loonbijstelling tranche 2010 wordt een knelpunt op de begroting van VWS verwacht. Dit knelpunt van maximaal € 30 miljoen wordt specifiek binnen de begroting van VWS gedekt. | 30 000 |
Stand 1e suppletoire begroting | 30 175 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Toedeling aan de artikelen van de reservering die bij 1e suppletoire begroting is gemaakt voor het verwachte knelpunt als gevolg van de inhouding van de loonbijstelling tranche 2010. | – 30 142 |
2. Inzet van resterende middelen uit loonbijstelling tranche 2009 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4). | – 33 |
Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand realisatie 2010 | 0 |
2. Prijsbijstelling
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 12 685 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | – 64 |
Stand 1e suppletoire begroting | 12 621 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Inzet van resterende middelen uit prijsbijstelling tranche 2009 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4). | – 12 621 |
Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand realisatie 2010 | 0 |
3. Onvoorzien
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 79 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting | 79 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Inzet van resterende middelen uit onvoorzien tranche 2009 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4). | – 79 |
Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand realisatie 2010 | 0 |
4. Taakstelling
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | – 59 794 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Bij Besluitvormingsmemorandum 2009 is een aantal taakstellingen opgelegd op gebied van bedrijfsvoering. Daarnaast ontvangt VWS – vanwege de openstaande taakstellende onderuitputting – jaarlijks een negatieve prijsbijstelling. De taakstellingen en de negatieve prijsbijstelling worden nu gedekt voor zover de ruimte op artikel 99 uit loon- en prijsbijstelling en onvoorzien daar ruimte voor biedt. | 3 154 |
2. Ter dekking van de algehele uitvoeringsproblematiek wordt voor 2010 op de begroting van VWS een taakstelling ingeboekt van € 50,3 miljoen. Deze taakstelling komt bovenop de eerder structureel ingeboekte taakstellende onderuitputting en wordt ingevuld met de optredende onderuitputting als gevolg van een tijdelijke verplichtingenstop op de begroting van VWS. | – 50 300 |
3. Resterende ruimte loon- en prijsbijstelling tranche 2009. | – 12 936 |
4. Afgelopen jaar heeft VWS gezorgd voor dekking voor de interne herschikkingen op de begroting van VWS en de rijksbrede uitvoeringsproblematiek uit het aanvullende beleidsakkoord. Daarnaast betreft dit de nog niet uitgedeelde prijsbijstelling van de tranche 2009. De ruimte wordt ingezet voor dekking van de begrotingsproblematiek. | – 6 600 |
5. Overige mutaties | 3 896 |
Stand 1e suppletoire begroting | – 122 580 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Inzet van resterende middelen uit prijsbijstelling, loonbijstelling en onvoorzien tranche 2009 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting. | 12 733 |
2. Invulling van de bij eerste suppletoire begroting 2010 verhoogde taakstellende onderuitputting. | 46 275 |
3. Invulling van de taakstellende onderuitputting uit de VWS-begroting. | 63 572 |
Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand realisatie 2010 | 0 |
Ontvangsten
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 4 200 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Taakstellende onderuitputting ontvangsten. Betreft een verhoging van de ontvangstenraming op de begroting van VWS, gelet op ontvangstenmeevallers in voorgaande jaren en ter dekking van de algehele uitvoeringsproblematiek. | 5 000 |
2. Overboeking naar artikel 98 ontvangsten. De tranche 2010 voor de high trust boetetaakstelling uit het coalitieakkoord bedroeg voor VWS € 4,2 miljoen. Op het terrein van VWS zijn twee toezichthouders aangeslagen, te weten de IGZ en de NZa. De boetetaakstelling van € 4,2 miljoen is daarom overgeboekt naar de ontvangstenartikelen van de IGZ (€ 0,4 miljoen) en de NZA (€ 3,8 miljoen). | – 4 200 |
Stand 1e suppletoire begroting | 5 000 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2010 is de ontvangstenraming met € 5 miljoen verhoogd. Hiervan wordt circa € 3,5 miljoen bij tweede suppletoire wet ingevuld. | – 3 485 |
Stand 2e suppletoire begroting | 1 515 |
Slotwetmutaties: | |
1. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2010 is de ontvangstenraming met € 5 miljoen verhoogd. Hiervan is circa € 3,5 miljoen bij tweede suppletoire wet ingevuld. Het resterende bedrag wordt bij slotwet ingevuld. | – 1 515 |
Stand realisatie 2010 | 0 |
99.4 Slotwetmutaties
De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 99.3 Financiële toelichting.
Stand 2e suppletoire begroting | 0 |
Slotwetmutaties | 0 |
Stand realisatie 2010 | 0 |
Stand 2e suppletoire begroting | 1 515 |
Slotwetmutaties | – 1 515 |
Stand realisatie 2010 | 0 |