Artikel 16. Megaprojecten niet-Verkeer en vervoer

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, JV, 2011

Omschrijving van de samenhang in het beleid In dit jaarverslag is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer vallen: • Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR); • Ruimte voor de Rivi

Ministerie van Financiën

Omschrijving van de samenhang in het beleid

In dit jaarverslag is een onderscheid gemaakt tussen de Megaprojecten Verkeer en Vervoer en niet-Verkeer en Vervoer. Onder het artikel Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer vallen:

• Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR);
• Ruimte voor de Rivier;
• Maaswerken.

Het projectartikel is gerelateerd aan Beleidsartikel 35 Mainports en logistiek.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)
16. Megaprojecten niet-verkeer en vervoer					Realisatie	Begroting	Verschil	Verschil aanpassing bekostiging RWS bij VJN *	Verschil a.g.v. uitvoering		Slotwetmutaties
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2011	2011	2011		2011**
Verplichtingen	149 527	249 389	212 487	189 945	365 431	370 609	– 5 178	– 3 612	– 1 566		– 38 229
Uitgaven	125 857	186 390	237 144	194 395	643 633	658 605	– 14 972	– 3 612	– 11 360		17 224
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam	3 143	42 199	49 547	14 206	445 834	443 318	2 516	0	2 516		– 3 204
16.01.01 Planstudie PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	3 143	42 199	49 547	14 206	445 834	443 318	2 516	0	2 516		– 3 204
16.02 Ruimte voor de Rivier	76 270	100 640	149 437	146 604	155 762	172 831	– 17 069	– 20 115	3 046		15 897
16.03 Maaswerken	46 444	43 551	38 160	33 585	27 220	42 456	– 15 236	– 5 064	– 10 172	1	4 530
16.04 Netwerkgebonden kosten
megaproj. niet VenV					14 817	0	14 817	21 567	– 6 750		1
16.04.01 Apparaatskosten RWS					14 817	0	14 817	21 567	– 6 750	2	1
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten					0	0	0	0	0		0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven		69	282	97	68	185	– 117
– Bijdrage aan baten-lastendienst	24 430	20 932	26 786	22 909	14 817	23 044	– 8 227
– Restant	101 427	165 389	210 076	171 389	628 748	635 376	– 6 628
16.09 Ontvangsten	13 478	26 202	330	2 607	1 064	20 186	– 19 122		– 19 122	3	1 064

Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de leeswijzer bij dit jaarverslag en naar mijn brieven van resp. 8 juni 2010, 10 januari 2011 en 3 maart 2011 (resp. Kamerstukken II, 2009–2010, 30 873, nr.3 , 2010–2011, 30 119, nr.4 en nr. 5 alsmede de Lijst van vragen en antwoorden d.d. 27 april 2011, Kamerstukken II, 2010–2011, 30 119, nr. 6.

^**

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2011, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

De lagere realisatie wordt verklaard doordat het kasritme welke door de aannemer, op basis van de uitvoering van werkzaamheden, is aangegeven voor 2011 lager is dan oorspronkelijk in de begroting was voorzien. De lagere realisatie betreft met name het deelproject zandmaas.

RWS heeft minder ingehuurd dan oorspronkelijk geraamd.

De lagere realisatie wordt verklaard door een lagere EU subsidiebijdrage.

Overeenkomstig het gestelde in de leeswijzer en conform mijn eerdere toezegging aan de Kamer met betrekking tot meer transparantie te betrachten, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in het verslagjaar aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. Deze zijn voorzien van een toelichting.

Artikel 16 Megaprojecten niet verkeer en vervoer	Categorie	artikel 16.01	artikel 16.02	artikel 16.03	artikel 16.04	Uitgaven	artikel 16.09	Saldo
Ontwerpbegroting 2011		443 318	172 831	42 456		658 605	– 20 186	638 419

Begroting 2011		443 318	172 831	42 456	0	658 605	– 20 186	638 419
Aanpassing kostenmodel Rijkswaterstaat	Neutraal		– 20 115	– 5 064	21 567	– 3 612		– 3 612	2
Saldo 2010	Intertemporeel	3 808	– 20 059	7 227		– 9 024	– 2 601	– 11 625	10
Mutaties voorjaarsnota 2011		3 808	– 40 174	2 163	21 567	– 12 636	– 2 601	– 15 237

Stand eerste suppletoire wet 2011		447 126	132 657	44 619	21 567	645 969	– 22 787	623 182
Overboekingen binnen artikel 16 Megaprojecten niet verkeer en vervoer	Neutraal		– 16 266	1 612	– 6 940	– 21 594	21 594	0	1
Overboeking van/naar art 11 Hoofdwatersystemen	Intensivering/Extensivering		– 2 536	– 300		– 2 836		– 2 836	2
Kasschuiven	Intertemporeel		– 2 560			– 2 560	1 193	– 1 367	3
Loon- en prijsbijstelling	Intensivering/Extensivering	16 366	1 570	384	206	18 526		18 526	4
Taakstellingen	Intensivering/Extensivering				– 17	– 17		– 17	16
Mutaties miljoenennota 2012		16 366	– 19 792	1 696	– 6 751	– 8 481	22 787	14 306

Stand ontwerpbegroting 2012		463 492	112 865	46 315	14 816	637 488	0	637 488
Saldo 2011	Intertemporeel	– 14 454	27 000	– 23 625		– 11 079		– 11 079	17
Mutaties najaarsnota 2011		– 14 454	27 000	– 23 625	0	– 11 079	0	– 11 079

Stand tweede suppletoire wet 2011		449 038	139 865	22 690	14 816	626 409	0	626 409
Saldo 2011	Intertemporeel	– 3 204	15 897	4 530	1	17 224	– 1 064	16 160	17
Mutaties slotwet 2011		– 3 204	15 897	4 530	1	17 224	– 1 064	16 160

Realisatie 2011		445 834	155 762	27 220	14 817	643 633	– 1 064	642 569

De bijstelling van de ontvangstenraming betreft met name de EU-bijdrage ten gunste van het project Ruimte voor de Rivier. Conform de lagere ontvangstenraming wordt de uitgavenraming van het project neerwaarts bijgesteld. Verder is een overboeking binnen het artikel aangebracht in verband met een gewijzigde boeking van inhuur.

De overboeking tussen de artikelen 16 en 11, binnen het waterdomein, betreft overboekingen van gelden van Maaswerken naar het KaderRichtlijn Water (KRW) project NVO-Limburg en voor de verkenning Afsluitdijk uit de reservering Afsluitdijk.

Door middel van deze mutatie is het beschikbare budget voor 2011 in lijn gebracht met de actuele planning van de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier.

⁴

Dit betreft de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van de loon- en prijsbijstelling.