Algemeen
Op dit onderdeel worden de apparaatsuitgaven van het ministerie verantwoord. Het betreft de apparaatsuitgaven van:
-
• Het bestuursdepartement (artikel 18);
-
• De Inspectie van het Onderwijs en de Erfgoedinspectie (artikel 19);
-
• De drie adviesraden: de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (artikel 20).
18.1 Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting, incl. stand ISB (+/–) dep. herindeling | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
| Verplichtingen | 112 845 | 127 438 | 146 542 | 134 679 | 129 607 | 113 437 | 16 170 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 112 690 | 127 449 | 146 555 | 134 679 | 129 607 | 113 437 | 16 170 | |
| • | Bestuursdepartement (niet toe te rekenen uitgaven) | 103 179 | 112 852 | 118 287 | 116 923 | 118 479 | 103 274 | 15 205 |
| • | Uitvoeringsorganisaties onverdeeld | 9 511 | 14 597 | 28 268 | 17 756 | 10 230 | 10 163 | 67 |
| • | Schatkistbankieren | 898 | 0 | 898 | ||||
| Ontvangsten | 106 | 200 | 6 156 | 1 414 | 907 | 567 | 340 | |
Toelichting:
Uitgaven
De uitgaven voor het bestuursdepartement zijn in 2011 € 16,2 miljoen hoger dan de vastgestelde begroting. Dit heeft de volgende oorzaken:
-
• Uitgestelde en vertraagde projecten in 2010 hebben tot € 4,8 miljoen extra uitgaven geleid in 2011. Dit betreft:
-
– projecten in het kader van de Vernieuwing RijksDienst (€ 3,1 miljoen);
-
– de transitie naar de nieuwe ICT aanbieder (€ 1,7 miljoen).
-
-
• Voor het project centralisatie bestel- en betaalfunctie OCW is € 4,2 miljoen toegevoegd;
-
• Ter compensatie van het niet uitkeren van de loonbijstelling is totaal € 3,0 miljoen toegevoegd.
-
• Budget is toegevoegd als gevolg van de extra kosten vanwege het succesvol naar ander werk begeleiden van boventallig personeel van OCW. Dankzij dit beleid heeft OCW de fte-taakstelling bijna gehaald. Dit heeft geleid tot € 2,3 miljoen extra tijdelijke uitgaven;
-
• € 2,2 miljoen is toegevoegd ten behoeve van aansluiting van de processen bij DUO (bijvoorbeeld ten behoeve van studiefinanciering) op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en Burger Service Nummer (BSN). Hiermee voldoet OCW aan alle geldende wet- en regelgeving.
Ontvangsten
De realisatie van de ontvangsten is in 2011 € 0,3 miljoen hoger dan geraamd.
OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (premie).
19.1 Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting, incl. stand ISB (+/–) dep. herindeling | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
| Verplichtingen | 49 615 | 59 682 | 67 131 | 66 406 | 62 626 | 57 982 | 4 644 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||||
| Uitgaven | 49 615 | 59 682 | 67 131 | 66 406 | 62 626 | 57 982 | 4 644 | |
| • | Erfgoedinspectie | 2 687 | 2 347 | 2 984 | 2 928 | 2 668 | 2 688 | – 20 |
| • | Inspectie van het Onderwijs | 46 928 | 57 335 | 64 147 | 63 478 | 59 958 | 55 294 | 4 664 |
| Ontvangsten | 1 218 | 13 | 237 | 800 | 479 | 0 | 479 | |
Toelichting:
Inspectie van het Onderwijs
Uitgaven
De uitgaven voor de beide Inspecties in 2011 zijn in 2011 € 4,7 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
• Voor de kosten van de herhuisvesting van de Inspectie Tilburg is € 1,5 miljoen budget toegevoegd;
-
• Extra budget voor de afkoop van 2 panden van de Inspectie van het Onderwijs (€ 0,8 miljoen);
-
• Extra budget voor Project Basis Informatie Systeem (BIS) (€ 0,5 miljoen);
-
• Tevens is extra budget beschikbaar gesteld voor de Inspectie van het Ondewijs ten behoeve van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) (€ 1,0 miljoen);
-
• Er is een loonbijstelling van € 1,2 miljoen toegevoegd;
-
• Voor extra handhavingstaken en incidentele extra taken ten behoeve van commissie Don is € 0,8 miljoen toegevoegd;
-
• Doorschuiven van een aantal activiteiten naar 2012 (o.a. een deel BIS, inbouwpakket kantoor Tilburg) hebben geleid tot een kasschuif (€ 1,2 miljoen).
-
• Tenslotte zijn er diverse uitgaven als gevolg van extra taken van totaal € 0,1 miljoen (onder andere de controle van de leerlingtelling en de intensivering van het toezicht op achterblijvende gemeenten).
Ontvangsten
De realisatie van de ontvangsten is € 0,5 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
• De ontvangst van € 0,2 miljoen vanuit DUO (teruggestort projectgeld uit voorgaande jaren);
-
• projectopbrengsten cq bijdragen van derden aan projectkosten (€ 0,2 miljoen );
-
• de opbrengst van de verkoop van lease auto’s (€ 0,1 miljoen).
20.1 Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting, incl. stand ISB (+/–) dep. herindeling | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
| Verplichtingen | 7 220 | 7 396 | 6 478 | 6 986 | 6 487 | 5 793 | 694 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||||
| Uitgaven | 7 220 | 7 396 | 6 478 | 6 986 | 6 487 | 5 793 | 694 | |
| • | Onderwijsraad | 2 408 | 2 792 | 2 700 | 2 503 | 2 419 | 2 384 | 35 |
| • | Raad voor Cultuur | 3 350 | 3 124 | 2 756 | 3 153 | 2 771 | 2 691 | 80 |
| • | Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid | 1 462 | 1 480 | 1 022 | 1 330 | 1 297 | 718 | 579 |
| Ontvangsten | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting:
Uitgaven
De uitgaven voor de drie adviesraden in 2011 zijn in 2011 € 0,7 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
• de bijdrage van € 0,7 miljoen van het ministerie van EL&I ten behoeve van werkzaamheden door de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid.