17.1 Budgettaire gevolgen
| Realisatie | Vastgestelde begroting, incl. stand ISB (+/–) dep. herindeling | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 449 | – 11 449 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 449 | – 11 449 | |
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 944 | – 13 944 |
| • | Nader te verdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2 495 | 2 495 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | – 957 | |
Toelichting:
Het doel van dit artikel is het tijdelijk boeken van sectoroverstijgende middelen of taakstellingen. Zodra een exacte verdeling over de betrokken beleidsartikelen bekend is, worden de middelen of taakstellingen naar de desbetreffende artikelen overgeboekt. Op dit artikel worden dus geen feitelijke uitgaven verantwoord.
Hieronder worden de artikelonderdelen nader toegelicht.
17.2 Loonbijstelling
| Toegevoegd | Uitgedeeld | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Loonbijstelling 2011 | 131 013 | ||
| Primair onderwijs | – 48 306 | ||
| Voortgezet onderwijs | – 32 638 | ||
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | – 12 676 | ||
| Hoger beroepsonderwijs | – 10 456 | ||
| Wetenschappelijk onderwijs | – 16 727 | ||
| Internationaal beleid | – 39 | ||
| Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | – 1 654 | ||
| Studiefinanciering | – 283 | ||
| Cultuur | – 3 804 | ||
| Media | – 232 | ||
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | – 3 394 | ||
| Emancipatie | – 61 | ||
| Ministerie algemeen | – 496 | ||
| Inspecties | – 226 | ||
| Adviesraden | – 21 | ||
| Totaal | 131 013 | – 131 013 | 0 |
Toelichting:
-
• De loonbijstelling tranche 2011 is bij de 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de OCW begroting en geparkeerd op artikel 17 Nominaal en onvoorzien. Het gaat om € 131,0 miljoen in 2011.
-
• Omdat in het regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2011 bevat deze tranche alleen een vergoeding voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten en geen vergoeding voor contractloonstijging.
-
• In de 2e suppletoire begroting 2011 en de ontwerpbegroting 2012 is de loonbijstelling tranche 2011 doorverdeeld naar de verschillende beleidsartikelen.
17.3 Prijsbijstelling
|
| Toegevoegd | Uitgedeeld | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Prijsbijstelling 2011 | 197 106 | |||
| Wettelijk verplicht: | ||||
| – | Primair onderwijs | – 32 347 | ||
| – | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | – 4 234 | ||
| – | Cultuur | – 1 793 | ||
| – | Media | – 10 514 | ||
| – | Onderzoek en wetenschapsbeleid | – 1 676 | ||
| Prijsbijstelling cultuur en media overig | – 7 974 | |||
| Fasering langstudeerders en passend onderwijs | – 120 000 | |||
| Dekking taakstellingen zorg en overige rijksbrede problematiek | – 18 568 | |||
| Dekking OCW specifieke problematiek | – 13 944 | |||
| Totaal | 197 106 | – 211 050 | – 13 944 | |
Toelichting:
-
• De prijsbijstelling tranche 2011 is bij de 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de OCW-begroting. Het gaat om € 197,1 miljoen in 2011.
-
• Een deel van deze prijsbijstelling is ingezet ter dekking van het wettelijk verplichte deel van de prijsbijstelling (€ 50,6 miljoen) en de prijsbijstelling voor cultuur en media (€ 8,0 miljoen).
-
• Daarnaast is € 120,0 miljoen ingezet voor de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs uit het regeerakkoord.
-
• Het restant van de prijsbijstelling is ingezet ter dekking van de taakstellingen zorg en overige rijksbrede problematiek (€ 18,6 miljoen) en OCW specifieke problematiek (€ 13,9 miljoen).
17.4 Nader te verdelen
| Toegevoegd | Uitgedeeld | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Eindejaarsmarge 2010/2011 | 141 586 | – 135 183 | 6 403 |
| Restant prijsbijstelling | 4 792 | 4 792 | |
| Extra kostenposten BES | – 8 700 | – 8 700 | |
| Totaal | 146 378 | – 143 883 | 2 495 |
Toelichting:
-
• In 2010 is € 141,6 miljoen niet tot besteding gekomen en via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011. Daarnaast is het restant uit de prijsbijstelling (€ 4,8 miljoen) toegevoegd.
-
• Voor € 116,2 miljoen betreft het overlopende verplichtingen uit 2010 die in 2011 alsnog tot betaling zijn gekomen. Verder is € 19,0 miljoen bij de 1e suppletoire begroting ingezet ter dekking van de OCW problematiek.
-
• Tenslotte is een bedrag van € 8,7 miljoen ingezet ter dekking van een aantal extra kostenposten voor Caribisch Nederland. Deze extra kostenposten bestaan uit: werkgeverslasten (€ 5,4 miljoen), onvermijdelijke kosten (€ 3,0 miljoen) en kosten voor de organisatie en uitvoering van examens in Caribisch Nederland (€ 0,3 miljoen). De onvermijdelijke kosten zijn incidentele kosten die tussen oktober en december 2010 zijn gemaakt ten behoeve van het onderwijs in Caribisch Nederland, maar die pas achteraf in januari 2011 zijn binnengekomen bij OCW.
17.5 Ontvangsten
| Toegevoegd | Uitgedeeld | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Vorderingen commissie Schutte | – 957 | ||
| Totaal | 0 | – 957 | – 957 |
Toelichting:
Er staat nog een vordering open in het kader van de «commissie Schutte». De ontvangsten die hieruit voortvloeien waren geraamd op artikel 17 Nominaal en onvoorzien maar komen feitelijk binnen op artikel 6 Hoger beroepsonderwijs. Daarom zijn deze ontvangsten bij de 1e suppletoire begroting overgeheveld van artikel 17 naar artikel 6.