99.1 Algemeen
Dit is een technisch, administratief artikel, waarop de middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen.
Ook worden op dit artikel de onvoorziene uitgaven geraamd.
Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze verder worden verdeeld over de beleidsartikelen.
99.2 Budgettaire gevolgen van beleid
| Bedragen x € 1 000 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting | Verschil 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 51 112 | 51 112 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 55 568 | 55 568 |
| Programma-uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 55 568 | 55 568 |
| 1. Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 023 | – 1 023 |
| 2. Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 047 | – 30 047 |
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | – 149 |
| 4. Taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 86 787 | 86 787 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | – 5 000 |
99.3 Financiële toelichting
In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.
Programma-uitgaven
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:
-
1. Loonbijstelling;
-
2. Prijsbijstelling;
-
3. Onvoorzien;
-
4. Taakstelling.
1. Loonbijstelling
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 1 023 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 1 023 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting. | 36 807 |
| 2. Loonbijstelling tranche 2011, kader Zorg. | 8 182 |
| 3. Loonbijstelling tranche 2011, kader N (niet behorend tot de rijksbegroting). | 116 |
| 4. Inzet van resterende middelen uit loonbijstelling tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4). | – 152 |
| 5. Ruimte uit hoofde van niet-gebruikte reservering voor tegenvallers omdat de loonbijstelling 2010 rijksbreed niet is uitgekeerd. | – 871 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 45 105 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Loonbijstelling tranche 2011 kader BKZ, voor het Opleidingsfonds. | – 8 105 |
| 2. Loonbijstelling tranche 2011, kader BKZ, voor Caribisch Nederland. | – 77 |
| 3. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin. | – 36 807 |
| 4. Loonbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken). | – 116 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 0 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand realisatie 2011 | 0 |
2. Prijsbijstelling
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 27 257 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft prijsbijstelling deel VWS. | 2 790 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 30 047 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting. | 19 055 |
| 2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Zorg. | 16 414 |
| 3. Prijsbijstelling tranche 2011, kader N (niet behorend tot de rijksbegroting). | 93 |
| 4. Ruimte uit hoofde van binnen VWS niet-uitgekeerde prijsbijstelling 2010. | – 7 231 |
| 5. Inzet van resterende middelen uit prijsbijstelling tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4). | – 12 419 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 45 959 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, ten behoeve van de algemene tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg. | – 11 512 |
| 2. Prijsbijstelling tranche 2011, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds. | – 8 000 |
| 3. De prijsbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin, is vanaf 2012 ingezet voor de VWS-brede problematiek 2011. De middelen vallen in 2011 vrij. | – 18 862 |
| 4. Betreft het restant prijsbijstelling tranche 2010, kader BKZ, dat meerjarig is ingezet voor de algemene financiële problematiek, maar incidenteel in 2011 vrijvalt. | – 7 265 |
| 5. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken). | – 126 |
| 6. Overige mutaties. | – 194 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 0 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand realisatie 2011 | 0 |
3. Onvoorzien
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 149 |
|---|---|
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 149 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Inzet van resterende middelen uit onvoorzien tranche 2010 voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4). | – 149 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 0 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 0 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand realisatie 2011 | 0 |
4. Taakstelling
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | – 86 787 |
|---|---|
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | – 86 787 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Reductie taakstellende onderuitputting. | 13 500 |
| 2. Inzet van resterende middelen loon- en prijsbijstelling tranche 2010 en onvoorzien voor dekking van taakstellingen op de VWS-begroting (artikel 99 OD 4). | 12 720 |
| 3. Subsidietaakstelling uit het Regeerakkoord. | 10 000 |
| 4. Gedeeltelijke dekking vanuit de VWS-begroting ten behoeve van reservering voor het BKZ-kader. Betreft een verhoging van de taakstellende onderuitputting op artikel 99. | – 22 000 |
| 5. Overige mutaties. | – 42 |
| Stand suppletoire begroting VJN | – 72 609 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. In 2010 en 2011 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgaven gedaan ter financiering van de loonkostenindexering (OVA) ten behoeve van het rijksbijdrage deel van de UMC’s. Deze posten worden nu met OCW verrekend. | 18 618 |
| 2. Overboeking naar ministerie van OCW in verband met compensatie OVA academische ziekenhuizen. | – 18 618 |
| 3. Betreft de taakstellende onderuitputting 2011. | 72 235 |
| 4. Overige mutaties. | 391 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 17 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Overige mutaties. | – 17 |
| Stand realisatie 2011 | 0 |
Ontvangsten
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 5 000 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 5 000 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 5 000 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 5 000 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2010 is de ontvangstenraming structureel met € 5 miljoen verhoogd. Deze taakstelling op artikel 99 wordt voor 2011 bij slotwet ingevuld met per saldo ontvangstenmeevallers op de overige artikelen. | – 5 000 |
| Stand realisatie 2011 | 0 |
99.4 Slotwetmutaties
De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 99.3 Financiële toelichting.
| Stand suppletoire begroting NJN | 17 |
| Slotwetmutaties | – 17 |
| Stand realisatie 2011 | 0 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 5 000 |
| Slotwetmutaties | – 5 000 |
| Stand realisatie 2011 | 0 |