Base description which applies to whole site

4.2 Beleidsartikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Algemene doelstelling

De zeestrijdkrachten leveren operationeel gerede maritieme expeditionaire capaciteit, zowel vloot als mariniers, voor nationale en internationale operaties.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en samenstelling van de zeestrijdkrachten en van de mate van gereedheid van maritieme eenheden. Voor de maritieme capaciteit van de krijgsmacht is het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en in stand houden van de eenheden. De zeestrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel expeditionaire als voor nationale taken.

Beleidsconclusie

Het CZSK heeft een bijdrage geleverd aan de drie hoofdtaken van de krijgsmacht en daarmee aan het halen van het Nederlandse ambitieniveau. Het CZSK heeft in 2013 met diverse onderdelen deelgenomen aan grote en kleine internationale operaties. Daarnaast is zowel gegarandeerde als niet-gegarandeerde capaciteit ter beschikking gesteld voor de uitvoering van structurele nationale taken en bijstand en steunverlening zowel in Nederland als in het Caribische deel van het Koninkrijk.

In 2013 is het CZSK, ondanks aanhoudende spanningen op het personele en materiële vlak, in staat gebleken om de eenheden op te werken voor geplande inzet. Op het personele vlak liggen de tekorten bij (wapen)technisch personeel, medisch personeel en in de onderbouw. Materiële gereedheid is in 2013, naast het gebrek aan technici en de voortduring van de migratie ERP (invoering SAP), verder negatief beïnvloed door het effect van grote organisatieveranderingen.

Realisatie Operationele Doelstellingen

De operationele doelstellingen waar het CZSK conform de begroting aan moet voldoen zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd naar aantallen operationeel gerede (OG) eenheden en voortzettingsvermogen. In onderstaande matrix is per organieke eenheid de realisatie tegen de doelstellingen afgezet.

Realisatie doelstellingen CZSK 2013

Groep

Organieke eenheid

Totaal aantal

eenheden

Operationeel gerede (OG) eenheden

Voortzettingsvermogen

doelstelling

realisatie

doelstelling

Realisatie

Staf

NLMARFOR

1

1

1

Vloot-

eenheden

Fregatten

LC-fregat

4

1,8

1,9

2,2

2,1

 

M-fregat

2

0,5

0,8

1,5

1,2

Patrouilleschepen

0 -> 4

0,6

1,8

3,4

2,2

Bevoorradingsschip

1

0,3

0,4

0,7

0,6

Landing Platform Docks

2

1,5

1,7

0,5

0,3

Onderzeeboten

4

1,5

1,5

2,5

2,5

Ondersteuningsvaartuig OZD

1

0,7

0,8

0,3

0,2

Mijnenbestrijdingsvaartuigen

6

3

3,6

3

2,4

Hydrografische opnemingsvaartuigen

2

1

1,4

1

0,6

Ondersteuningsvaartuig CARIB

1

0,8

0,8

0,2

0,2

Mariniers-eenheden

Mariniersbataljons

2

1

1

1

1

Ondersteunende mariniersbataljons

2

1

1

1

1

Unit Interventie Mariniers

1

1

1

Marinierscompagnie CARIB

1

1

1

Bootpeloton Caribisch Gebied

1

1

1

Overige eenheden

Defensie Duikgroep

1

1

1

Toelichting

Inzet

Gedurende 2013 is door eenheden van het CZSK deelgenomen aan diverse crisisbeheersingsoperaties. Deze operaties worden vermeld onder beleidsartikel 1 Inzet. Het CZSK heeft aan alle inzetopdrachten voldaan. Verder heeft het CZSK in 2013 inzet verricht voor de kustwacht in Nederland en de kustwacht in het Caribisch gebied. Dit betreft aan CZSK gemandateerde inzet.

Operationele gereedheid

Zoals uit de doelstellingenmatrix blijkt, heeft het CZSK in 2013 de opgedragen gereedheid- en inzetdoelstellingen voor alle eenheden volledig gerealiseerd. In een aantal gevallen is de realisatie iets hoger dan de doelstelling uitgevallen. Substantieel hoger is de realisatie van de patrouilleschepen, omdat zij versneld zijn bemand en ingezet voor taken in het Caribisch gebied. Indien er sprake is van een geëmbarkeerde vluchteenheid (helikopter) aan boord van een schip, wordt daarover gerapporteerd in beleidsartikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

(bedragen x € 1.000) 

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil

Verplichtingen

644.982

599.001

573.652

679.465

697.563

714.076

– 16.513

Totaal Uitgaven

638.348

613.849

590.214

671.975

711.618

714.076

– 2.458

               

Programma-uitgaven

66.456

65.573

63.581

60.009

155.982

165.093

– 9.111

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK 1

66.456

65.573

63.581

60.009

155.982

165.093

– 9.111

– waarvan inzet Kustwacht 2

8.017

7.564

7.943

8.147

5.610

8.429

– 2.819

– waarvan gereedstelling

55.451

55.856

53.105

49.181

53.392

66.035

– 12.643

– waarvan instandhouding

2.988

2.153

2.533

2.681

96.980

90.629

6.351

               

Apparaatsuitgaven

571.892

548.276

526.633

611.966

555.636

548.983

6.653

Staven

20.225

14.783

11.896

8.865

8.610

9.286

– 676

Operationele eenheden Commando ZSK

545.047

528.100

509.989

598.370

547.026

539.697

7.329

Bijdragen aan SSO's 3

6.620

5.394

4.749

4.731

     

Apparaat per uitgavencategorie

571.892

548.277

526.634

611.966

555.636

548.983

6.653

personele uitgaven1

417.074

428.969

409.977

491.725

491.414

474.948

16.466

materiële uitgaven

154.818

119.308

116.657

120.241

64.222

74.035

– 9.813

– waarvan huisvesting en infrastructuur

36.840

32.387

31.692

30.689

4.707

4.090

617

– waarvan ICT

23.029

23.707

25.151

24.583

2.139

1.574

565

– waarvan overige exploitatie

94.949

63.214

59.814

64.969

57.376

68.371

– 10.995

               

Apparaatsontvangsten

13.613

11.791

9.876

10.418

18.882

20.164

– 1.282

1

Het Marinebedrijf is in 2012 toegevoegd aan formatie (exploitatie) en in 2013 ook voor de gereedstelling en instandhoudingsbudgetten;

2

Op dit budget zijn de vlieguren van Kustwacht Nederland (Dornier) en helicapaciteit Kustwacht CARIB gerealiseerd;

3

Bijdragen aan Shared Service Organisations (SSO's) zijn in 2013 geconcentreerd bij de ondersteunende diensten DMO en CDC.

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De lagere realisatie van de verplichtingen bedraagt € 16,5 miljoen. De lagere realisatie wordt verklaard doordat in 2013 minder meerjarige verplichtingen zijn aangegaan bij gereedstelling en bij overige exploitatie.

Uitgaven

Het CZSK heeft met een kleine onderschrijding van -€ 2,5 miljoen binnen de gestelde marge van haar budget haar taakuitvoering gerealiseerd. Wel zijn er binnen de opdracht gereedstelling (– € 12,6 miljoen), instandhouding (€ 6,3 miljoen) en apparaatsuitgaven (€ 6,7 miljoen) verschillen. Deze worden hieronder toegelicht.

Gereedstelling

De lagere realisatie is onder andere veroorzaakt doordat activiteitgebonden toelagen, voeding en operationele kosten (haven- sluis- en loodsgelden) zijn achtergebleven ten opzichte van de begroting. Door een lagere personele instroom in het begin van het jaar (met name mariniers) zijn opleidingen en oefeningen met kleinere eenheden uitgevoerd. In de tweede helft van 2013 konden geplande lanceeroefeningen niet doorgaan vanwege het niet beschikbaar zijn van (civiel gecontracteerde) oefendoelen. Ook ligt het aantal gerealiseerde VPD’s (40) aanzienlijk lager dan het planaantal.

Instandhouding

De hogere realisatie van de instandhoudingsuitgaven voor de zeesystemen is het gevolg van overlopende verplichtingen uit 2012 waarvan de betalingen in 2013 gerealiseerd zijn.

Apparaatsuitgaven

Bij de apparaatsuitgaven zijn de personele uitgaven (salarissen) bijgesteld door het deels repareren van de nadelige effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip op de militaire salarissen en door de gewijzigde ABP premies en sociale lasten. De lagere realisatie van de overige exploitatie komt onder meer door overhevelingen van activiteiten en bijbehorende budgetten naar het CDC, specifiek op het gebied van gezondheidszorg, catering (koffie en thee voorzieningen) en werving.

Licence