De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2015.
| Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Begroting 2015 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 94.131 | 116.660 | 84.443 | 81.246 | 103.254 | 102.460 | 794 |
| Uitgaven | 100.993 | 90.850 | 100.566 | 100.370 | 84.447 | 102.460 | – 18.013 |
| Programma-uitgaven | |||||||
| Subsidies en bijdragen | 21.554 | 21.904 | 21.682 | 22.104 | 31.495 | 23.848 | 7.647 |
| Bijdrage Navo en internationale samenwerking | 35.740 | 30.077 | 39.906 | 37.001 | 22.085 | 42.449 | – 20.364 |
| Overige uitgaven | 43.699 | 38.869 | 38.978 | 41.265 | 30.867 | 36.163 | – 5.296 |
| Totaal programma-uitgaven | 100.993 | 90.850 | 100.566 | 100.370 | 84.447 | 102.460 | – 18.013 |
| Totaal ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder toegelicht.
Uitgaven
Subsidies en Bijdragen
De hogere realisatie op subsidies en bijdragen is veroorzaakt doordat de Stichting Defensie Musea (SDM) in 2015 huur is gaan betalen voor het Nationaal Militair Museum (NMM) aan het RVB. Daarvoor is de subsidie aan de SDM verhoogd (€ 8,3 miljoen). Defensie heeft de huuropbrengsten in 2015 terugontvangen op artikel 10.
Bijdrage Navo en internationale samenwerking
De lagere realisatie op bijdragen aan de Navo en internationale samenwerking van € 20,4 miljoen is veroorzaakt doordat de verwachte Navo call for contributions van € 15,2 miljoen niet tijdig zijn ontvangen om in 2015 ook nog betaald te kunnen worden.
Het overige verschil van € 5,2 miljoen betreft voornamelijk een lagere realisatie op de AWACS exploitatie van € 1,6 miljoen. Het restant van € 3,6 miljoen betreft de lagere realisatie op het gebied van bilaterale activiteiten en programma’s van Internationale Militaire Samenwerking (IMS) voor meer dan 45 landen.
Overige Uitgaven
De realisatie van «Overige uitgaven» van € 5,3 miljoen is lager dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat uitgaven ten behoeve van het Nationaal Militair Museum/Arena vertraging hebben opgelopen en in 2016 worden verwacht.
Daarnaast zijn betalingen geraamd voor 2015 voor de coulanceregeling Chroom VI vertraagd naar 2016 en 2017. Het overschot betreft te hoog geraamde personele uitgaven ten behoeve van het EU voorzitterschap, de vertraging in projecten voor communicatie en de vertraging in de uitvoering van diverse projecten ten behoeve van het Defensie Energie Milieubeleid (DEM).