Op dit artikel zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de Bestuursstaf en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen (waarvan een deel «niet relevant» dat betrekking heeft op de lening voor de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen), wachtgeld, inactiviteitswedden en Sociaal Beleidskader (SBK)-gelden.
| Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Begroting 2015 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.539.764 | 1.761.039 | 1.655.999 | 1.584.117 | 1.529.741 | 1.599.771 | – 70.030 |
| Uitgaven | 1.542.481 | 1.763.530 | 1.658.703 | 1.589.049 | 1.527.669 | 1.599.771 | – 72.102 |
| Apparaatsuitgaven | 1.542.481 | 1.763.530 | 1.658.703 | 1.589.049 | 1.527.669 | 1.599.771 | – 72.102 |
| personele uitgaven | 1.498.742 | 1.723.733 | 1.638.573 | 1.575.860 | 1.513.893 | 1.583.978 | – 70.085 |
| – waarvan eigen personeel | 145.790 | 137.888 | 128.622 | 121.615 | 121.123 | 121.225 | – 102 |
| – waarvan externe inhuur | 2.472 | 3.128 | 3.080 | 48 | |||
| – waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen (*1) | 1.352.952 | 1.585.845 | 1.509.951 | 1.451.773 | 1.389.642 | 1.459.673 | – 70.031 |
| materiele uitgaven | 43.739 | 39.797 | 20.130 | 13.189 | 13.776 | 15.793 | – 2.017 |
| – waarvan overig | 43.739 | 39.797 | 19.520 | 12.691 | 13.193 | 15.583 | – 2.390 |
| – waarvan bijdrage aan SSO Paresto | 610 | 498 | 583 | 210 | 373 | ||
| Totaal ontvangsten | 6.749 | 24.839 | 2.669 | 24.360 | 28.255 | 6.811 | 21.444 |
| («*1») waarvan niet relevant | 81.915 | 80.976 | 84.140 | 84.857 | 95.174 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder toegelicht.
Verplichtingen
Een groot deel van de aangegane verplichtingen op artikel 10 leiden direct tot uitgaven in hetzelfde begrotingsjaar (€ 70 miljoen). Voor het project cyber zijn er verplichtingen aangegaan die tot uitgaven leiden in latere jaren (€ 2,2 miljoen).
Uitgaven
Pensioenen en uitkeringen
De uitgaven voor pensioenen en uitkeringen waren in 2015 lager dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van de uitgaven voor de overgang naar de kapitaaldekking van de militairen pensioenen (€ 35 miljoen). De regeling ereschulden loopt nog door en de uitgaven waren hoger dan geraamd (€ 5 miljoen).
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
De uitgaven voor wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden zijn per saldo € 40 miljoen lager uitgevallen dan begroot. De uitgaven bestaan enerzijds uit wachtgelden en inactiviteitswedden (W&I). Dit omvat onder andere het eigen risicodragerschap voor de sociale verzekeringen zoals de WW en de WIA. Hier is een overschrijding € 8,2 miljoen, welke te wijten is aan een lagere uitstroom van uitkeringsontvangers dan verwacht.
Anderzijds bestaan de uitgaven uit SBK-gelden. Bij het opstellen van de begroting voor de SBK-gelden waren de personele effecten van de reorganisatie nog niet volledig bekend. Inmiddels blijkt dat minder gebruik is gemaakt van de SBK-regeling en dat een aantal reorganisatietrajecten vertraagd zijn, zodat de uitgaven € 48,2 miljoen lager zijn uitgekomen dan begroot.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten (€ 21,4 miljoen) zijn ontstaan doordat de aflossing van de eerste lening voor de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel en de renteontvangst hebben plaatsgevonden (€ 14,5 miljoen). Daarnaast is er een ontvangst van de Stichting Defensie Musea (SDM) geweest (€ 8,3 miljoen) en lagere realisatie dan geraamd op de rest van het ontvangstenbudget (– € 1,4 miljoen).