Base description which applies to whole site

10.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectief en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 85 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap NFI (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2 - 1)

Realisatie 2018

     

Baten

    

Omzet

77.461

83.233

5.772

78.534

Omzet moederdepartement

72.311

76.578

4.267

72.213

Omzet overige departementen

150

1.203

1.053

818

Omzet derden

5.000

5.452

452

5.503

Rentebaten

22

0

‒ 22

0

Vrijval voorzieningen

0

917

917

752

Bijzondere baten

0

218

218

81

Totaal baten

77.483

84.368

6.885

79.367

     

Lasten

    

Apparaatkosten

53.533

57.318

3.785

58.075

-Personele kosten

47.033

52.477

5.444

51.163

Waarvan eigen personeel

44.000

46.950

2.950

43.804

Waarvan inhuur externen

3.033

4.962

1.929

7.346

Waarvan overige personele kosten

0

565

565

13

-Materiële kosten

6.500

4.841

‒ 1.659

6.912

Waarvan apparaat ICT

3.100

1.628

‒ 1.472

3.385

Waarvan bijdrage aan SSO's

400

408

8

448

Waarvan overige materiële kosten

3.000

2.805

‒ 195

3.079

Materiële programma kosten

20.000

21.029

1.029

17.940

Afschrijvingskosten

3.850

2.926

‒ 924

3.487

-Materieel

3.850

2.926

‒ 924

3.487

Waarvan apparaat ICT

0

 

0

 

-Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

1.129

1.129

2.545

Dotaties voorzieningen

0

794

794

2.490

Bijzondere lasten

 

335

335

55

Rentelasten

100

29

‒ 71

38

Totaal lasten

77.483

82.431

4.948

82.085

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

1.937

1.937

‒ 2.718

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

1.937

1.937

‒ 2.718

Het saldo van baten en lasten bedraagt € 1,9 mln. positief.

Baten

De baten bedroegen circa € 6,9 miljoen meer dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • een hogere omzet moederdepartement (€ 5,8 mln.) met name ten behoeve van de loonbijstelling en een verhoging van het budget voor de One Stop Shop (naar aanleiding van het Regeerakkoord middelen extra capaciteit strafrechtketen). Daarnaast was sprake van de vrijval van een voorziening (€ 0,9 mln.).

 

Tabel 86 Toelichting bij de omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

omschrijving

bedrag

Omzet moederdepartement

76.578

Waarvan Direct gerelateerd aan geleverde producten / diensten

 

producten en diensten

44.396

research & development

19.808

kennisdeling / opleiding

4.508

OneStopShop

4.758

Wegenverkeerswet (WVW/WMG)

1.723

  

Waarvan Overige ontvangsten

 

onder andere keteninformatisering, NFI Next en digitaliseringsmiddelen

1.385

Lasten

De lasten bedragen circa € 4,9 mln meer dan begroot en met name verklaard doordat de personele kosten toegenomen zijn met ongeveer € 2,9 mln met name als gevolg van de toegepaste CAO-stijging en een hogere externe inhuur (€ 1,9 mln) ten behoeve van ICT. Daarnaast is er in 2019 een dotatie geweest aan de reorganisatie- en wachtgeldvoorziening (€ 0,8 mln).

Tabel 87 Balans per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2019

31-12-2018

Activa

  

Immateriële activa

0

0

Materiële vaste activa

11.050

9.564

- Grond en gebouwen

481

376

- Installaties en inventarissen

9.222

8.113

- Overige materiële vaste activa

1.347

1.075

Vlottende Activa

17.163

9.000

- Voorraden en onderhanden projecten

0

0

- Debiteuren

1.070

1.441

- Overige vorderingen en overlopende activa

3.009

2.094

- Liquide middelen

13.084

5.465

Totaal Activa

28.213

18.564

   

Passiva

  

Eigen vermogen

1.937

‒ 2.262

- Exploitatiereserve

0

456

- Onverdeeld resultaat

1.937

‒ 2.718

Voorzieningen

2.160

2.688

Langlopende schulden

7.998

5.764

- Leningen bij het Ministerie van Financiën

7.998

5.764

Kortlopende schulden

16.118

12.374

- Crediteuren

2.227

2.367

- Belastingen en premies sociale lasten

102

126

- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

2.542

2.190

- Overige schulden en overlopende passiva

11.247

7.691

Totaal Passiva

28.213

18.564

Activa

In onderstaand overzicht is voor de posten Debiteuren, Overige vorderingen en overlopende activa aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2019 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement, het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen) en het agentschap en derden (buiten het Rijk).

Tabel 88 Debiteuren, overige vorderingen, overige activa (bedragen x € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

Totaal

Debiteuren

50

236

1.159

1.445

Overige vorderingen en overlopende activa

493

245

2.271

3.009

Liquide middelen

0

13.084

0

13.084

Totaal

543

13.565

3.430

17.538

Passiva

In onderstaand overzicht is voor de posten Crediteuren, Overige schulden en overlopende passiva aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2019 schulden betreft tussen: het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).

Tabel 89 Crediteuren en kortlopende schulden (bedragen x € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

Totaal

Crediteuren

38

43

1.737

1.818

Overige schulden en overlopende passiva

1.537

143

9.567

11.247

Totaal

1.575

186

11.304

13.065

Tabel 90 Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

1-1-2019

in 2019

in 2019

in 2019

31-12-2019

Voorziening personele verplichtingen reorganisatie

634

273

110

222

249

Voorziening vaststellingsovereenkomst en wachtgelden

2.054

412

596

327

1.911

Totaal

2.688

685

706

549

2.160

Tabel 91 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2019

2018

2017

Omzet

83.233

78.534

76.191

Plafond eigen vermogen

3.966

4.169

4.196

Eigen vermogen

1.937

‒ 2.262

456

Eigen vermogen als percentage van omzet

2%

‒ 3%

1%

Tabel 92 Kasstroomoverzicht over 2019 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie envastgestelde begroting

  

(1)

(2)

3 = (2) - (1)

1

Rekening Courant RHB 1 januari 2019 +/+ stand depositorekeningen

3.791

5.466

‒ 7.450

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

77.461

83.939

6.478

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

73.611

76.759

3.148

2

Totaal operationele kasstroom

3.850

7.180

3.330

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.763

‒ 4.511

2.252

 

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

0

99

99

3

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.763

‒ 4.412

2.351

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

2.262

2.262

 

Aflossing op leningen (-/-)

‒ 3.850

‒ 2.152

1.698

 

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

6.763

4.738

‒ 2.025

4

Totaal financieringskasstroom

2.913

4.848

1.935

5

Rekening-courant RHB 31 december 2019 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

3.791

13.082

9.291

Investeringskasstroom

De investeringen in 2019 zijn lager dan begroot. De investeringen betreffen met name laboratoriumapparatuur.

Tabel 93 Investeringen (bedragen x € 1.000)

Activum

Afschrijvingstermijn

Bedrag

Installaties en inventaris

5-10 jaar

3.277

Overige materiële vaste activa

2-5 jaar

1.072

Grond en gebouwen

30 à 50 jaar

162

Totaal

 

4.511

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2019

Tabel 94 Doelmatigheidsindicatoren NFI
 

Productgroep

 

Instroom

Capaciteit

Uitstroom

Verschil Uitstroom en capaciteit

Realisatie gemiddelde levertijd

Norm levertijd 2019

% op tijd

BDE

Bijzondere Dienstverlening en Expertise

in producten

2.925

3.276

3.319

43

45

 

72%

BiS

Biologische Sporen

in producten

48.083

53.936

48.571

‒ 5.365

16

 

96%

CFS

Chemische en Fysische Sporen

in producten

15.690

17.573

15.400

‒ 2.173

12

 

92%

  

in uren

4.461

4.276

4.086

    

DBS

Digitale en Biometrische Sporen

in producten

743

1.064

707

‒ 357

41

 

88%

  

in uren

20.440

17.467

29.857

12.390

   

NFI

Nederlands Forensisch Instituut totaal

in producten

67.441

75.849

67.997

‒ 7.852

17

15

94%

  

in uren

24.901

21.743

33.943

12.390

   

De productie is hoger dan de instroom, daarmee zijn achterstanden weggewerkt. De instroom Biologische Sporen is lager dan de capaciteit. Een van de hoog volume DNA-producten hierbinnen heeft al enkele jaren een lagere instroom. In 2020 is de SLA hierop wederom aangepast. De instroom bij Chemische en Fysische Sporen is lager doordat de uitrol van NFIdent in 2019 vertraging heeft opgelopen door personele en technische problemen. Voor het NFI totaal bedraagt de gemiddelde gerealiseerde levertijd 17 dagen, deze ligt hiermee nog boven de norm van 15 dagen maar is 2 dagen lager dan in 2018. Het percentage onderzoeksrapporten dat geleverd is binnen de genormeerde levertijd bedraagt 94%. Hiermee is de norm van 95% nagenoeg gehaald.

Licence