Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 *1 | 2016 * | 2017 * | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Verplichtingen | 126.989 | 138.841 | 108.907 | 29.934 | |||
Uitgaven | 126.989 | 138.841 | 108.907 | 29.934 | |||
Personele uitgaven | 69.108 | 92.212 | 73.513 | 18.699 | |||
waarvan eigen personeel | 60.152 | 71.823 | 65.197 | 6.626 | |||
waarvan inhuur externen | 2.426 | 10.103 | 2.150 | 7.953 | |||
waarvan overige personele uitgaven | 6.530 | 10.286 | 6.166 | 4.120 | |||
Materiele uitgaven | 57.881 | 46.629 | 35.394 | 11.235 | |||
waarvan ICT | 4.444 | 470 | 520 | ‒ 50 | |||
waarvan bijdrage aan SSO's | 14.825 | 8.458 | 11.873 | ‒ 3.415 | |||
waarvan SSO DICTU | 24.856 | 22.149 | 11.772 | 10.377 | |||
waarvan overige materiele uitgaven | 13.756 | 15.552 | 11.229 | 4.323 | |||
Ontvangsten | 5.550 | 1.703 | 2.786 | ‒ 1.083 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Voor wat betreft het toelichten van significante verschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen in de realisatie versus de vastgestelde begroting 2019 zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de staffel die te vinden is in de leeswijzer van dit jaarverslag.
Personele uitgaven
De hogere personele uitgaven op artikel 50 worden deels verklaard door de herinrichting van LNV. Gereserveerde budgetten voor LNV zijn gedurende het jaar over de dienstonderdelen binnen de nieuwe organisatiestructuur verdeeld. Daarnaast heeft er gedurende het jaar een overheveling plaatsgevonden van artikel 11 voor de salarissen van Landbouwraden. Als laatste zijn de uitgaven voor inhuur gestegen in verband met inhuur voor ICT wat samenhangt met de herinrichting van LNV en inhuur die plaats heeft gevonden binnen EZK. Afgesproken is dat kosten voor onder andere inhuur worden verdeeld over de begrotingen van EZK en LNV.
Materiële uitgaven
De hogere materiële uitgaven op artikel 50 worden deels verklaard doordat het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) meer opdrachten heeft dan voorheen verwacht en door strengere wet- en regelgeving voor inkoop is er meer werk ontstaan. Daarnaast zijn de hogere uitgaven veroorzaakt door de bijdrage aan DICTU. Het betreffen uitgaven voor ICT voortkomende uit de herinrichting van LNV (afsplitsing van EZK) en specifiek extra structurele kosten voor beheer en onderhoud van de (Cloud) werkplek.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | *1 | *1 | *1 | 126.989 | 138.841 | 108.907 | 29.934 |
Kerndepartement | *1 | *1 | *1 | 126.989 | 138.841 | 108.907 | 29.934 |
Totaal apparaatskosten agentschappen | 313.182 | 312.680 | 326.721 | 345.312 | 377.218 | 345.581 | 31.637 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 313.182 | 312.680 | 326.721 | 345.312 | 377.218 | 345.581 | 31.637 |
Totaal apparaatskosten zbo’s en rwt's | 302.069 | 300.476 | 323.937 | 403.417 | |||
Staatsbosbeheer | 65.568 | 67.227 | 88.865 | 81.053 | *2 | 90.269 | |
Raad voor Plantenrassen | 835 | 681 | 778 | 734 | 900 | 654 | 246 |
Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) | 13.566 | 14.120 | 15.094 | 15.816 | 16.365 | 17.684 | ‒ 1.319 |
Wageningen Research | 222.100 | 218.448 | 219.200 | 305.814 | *2 |
2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
---|---|---|---|---|
Departementale taakstelling (totaal) | 21.448 | 34.387 | 46.967 | 46.967 |
Kerndepartement en diensten (EZK en LNV)1 | 17.206 | 24.631 | 35.089 | 35.089 |
Agentschappen | ||||
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 503 | 1.227 | 1.480 | 1.480 |
Totaal agentschappen | 503 | 1.227 | 1.480 | 1.480 |
zbo's | ||||
WR (Voorheen DLO) | 2.912 | 6.643 | 8.099 | 8.099 |
Staatsbosbeheer | 827 | 1.886 | 2.299 | 2.299 |
Totaal zbo's | 3.739 | 8.529 | 10.398 | 10.398 |