Base description which applies to whole site

Artikel 50 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2015 *1

2016 *

2017 *

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

   

126.989

138.841

108.907

29.934

        

Uitgaven

   

126.989

138.841

108.907

29.934

Personele uitgaven

   

69.108

92.212

73.513

18.699

waarvan eigen personeel

   

60.152

71.823

65.197

6.626

waarvan inhuur externen

   

2.426

10.103

2.150

7.953

waarvan overige personele uitgaven

   

6.530

10.286

6.166

4.120

Materiele uitgaven

   

57.881

46.629

35.394

11.235

waarvan ICT

   

4.444

470

520

‒ 50

waarvan bijdrage aan SSO's

   

14.825

8.458

11.873

‒ 3.415

waarvan SSO DICTU

   

24.856

22.149

11.772

10.377

waarvan overige materiele uitgaven

   

13.756

15.552

11.229

4.323

Ontvangsten

   

5.550

1.703

2.786

‒ 1.083

1

Naar aanleiding van het Regeerakkoord is het voormalig Ministerie van Economische Zaken opgedeeld in het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarom worden er geen realisatiecijfers getoond uit de jaren 2015 - 2017.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Voor wat betreft het toelichten van significante verschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen in de realisatie versus de vastgestelde begroting 2019 zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de staffel die te vinden is in de leeswijzer van dit jaarverslag.

Personele uitgaven

De hogere personele uitgaven op artikel 50 worden deels verklaard door de herinrichting van LNV. Gereserveerde budgetten voor LNV zijn gedurende het jaar over de dienstonderdelen binnen de nieuwe organisatiestructuur verdeeld. Daarnaast heeft er gedurende het jaar een overheveling plaatsgevonden van artikel 11 voor de salarissen van Landbouwraden. Als laatste zijn de uitgaven voor inhuur gestegen in verband met inhuur voor ICT wat samenhangt met de herinrichting van LNV en inhuur die plaats heeft gevonden binnen EZK. Afgesproken is dat kosten voor onder andere inhuur worden verdeeld over de begrotingen van EZK en LNV.

Materiële uitgaven

De hogere materiële uitgaven op artikel 50 worden deels verklaard doordat het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) meer opdrachten heeft dan voorheen verwacht en door strengere wet- en regelgeving voor inkoop is er meer werk ontstaan. Daarnaast zijn de hogere uitgaven veroorzaakt door de bijdrage aan DICTU. Het betreffen uitgaven voor ICT voortkomende uit de herinrichting van LNV (afsplitsing van EZK) en specifiek extra structurele kosten voor beheer en onderhoud van de (Cloud) werkplek.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

*1

*1

*1

126.989

138.841

108.907

29.934

Kerndepartement

*1

*1

*1

126.989

138.841

108.907

29.934

Totaal apparaatskosten agentschappen

313.182

312.680

326.721

345.312

377.218

345.581

31.637

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

313.182

312.680

326.721

345.312

377.218

345.581

31.637

Totaal apparaatskosten zbo’s en rwt's

302.069

300.476

323.937

403.417

   

Staatsbosbeheer

65.568

67.227

88.865

81.053

*2

90.269

 

Raad voor Plantenrassen

835

681

778

734

900

654

246

Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

13.566

14.120

15.094

15.816

16.365

17.684

‒ 1.319

Wageningen Research

222.100

218.448

219.200

305.814

*2

  
1

Naar aanleiding van het Regeerakkoord is het voormalig Ministerie van Economische Zaken opgedeeld in het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarom worden er geen realisatiecijfers getoond uit de jaren 2015 - 2017.

2

De realisatiecijfers 2019 zijn nog niet bekend. Deze volgen in het jaarverslag 2020.

Extracomptabele tabel invulling taakstelling (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

21.448

34.387

46.967

46.967

     

Kerndepartement en diensten (EZK en LNV)1

17.206

24.631

35.089

35.089

     

Agentschappen

    

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

503

1.227

1.480

1.480

Totaal agentschappen

503

1.227

1.480

1.480

zbo's

    

WR (Voorheen DLO)

2.912

6.643

8.099

8.099

Staatsbosbeheer

827

1.886

2.299

2.299

Totaal zbo's

3.739

8.529

10.398

10.398

1

De departementale taakstelling van het kerndepartement en diensten is zowel van toepassing op EZK als LNV. Deze taakstelling is verder niet uitgesplitst. De taakstelling voor het kerndepartement is ook opgenomen in het jaarverslag van LNV.

Licence