A. Budgettaire gevolgen
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Verplichtingen | 21.660 | 24.918 | 26.365 | 30.779 | 31.652 | 24.139 | 7.513 |
Uitgaven | 20.556 | 24.972 | 26.696 | 29.879 | 30.335 | 24.139 | 6.196 |
Personele uitgaven | |||||||
Eigen personeel | 10.429 | 11.908 | 13.814 | 14.294 | 15.264 | 12.084 | 3.180 |
Inhuur externen | 1.277 | 1.184 | 2.450 | 2.323 | 2.813 | 201 | 2.612 |
Overige personele uitgaven | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | |||||||
Overige materiële uitgaven | 8.847 | 11.880 | 10.432 | 13.262 | 12.258 | 11.854 | 404 |
Ontvangsten | 747 | 1.452 | 1.992 | 1.063 | 7.073 | 0 | 7.073 |
B. Toelichting op de financiële instrumenten
Uitgaven
Dit betreft de uitgaven van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), het Colleges Financieel Toezicht (Cft), Rijksvertegenwoordiger, de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS).
Personele uitgaven
Eigen personeel
Dit betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van de SSO CN, Rijksvertegenwoordiger, Cft, TWO en het lokaal personeel van de VN-ACS. De stijging van de uitgaven aan eigen personeel wordt voornamelijk verklaard door toename van personele kosten bij SSO CN.
Inhuur externen
In 2021 loopt bij SSO CN het langdurige ICT-project Netwerk op Orde. Dit project is bedoeld om het huidige netwerk te vervangen en toe te werken naar een stabieler, betrouwbaarder en toekomstbestendiger netwerk. Tevens in gestart met de eerste fase van de implementatie van SAP. Gedurende dit jaar bleek dat er meer externe inhuur voor deze projecten benodigd was. Deze uitgaven zijn gedekt uit de ontvangsten die SSO CN kreeg van andere departementen. Daarnaast komt een deel van de externe inhuur in 2021 voort uit TWO.
Materiële uitgaven
Overige materiële uitgaven
Dit betreffen de uitgaven voor overige materiële posten van SSO CN, Cft, Rijksvertegenwoordiger, TWO en de VN-ACS. Hieronder vallen onder andere huisvestingskosten, ICT-kosten en communicatiekosten.
Ontvangsten
Dit betreft ontvangsten van SSO CN over 2021 uit de verrekening met de andere departementen. Verrekening vindt plaats op basis van toe- of afname van de basisdienstverlening en de specifieke dienstverlening van SSO CN. De meerontvangsten ten opzichte van de tweede suppletoire begroting zijn veroorzaakt door vervroegde ontvangsten van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. De meerontvangsten betreffen met name meerdere projecten die SSO CN voor hen heeft uitgevoerd. Daarnaast is bij SSO CN wisselkoersmeevaller (circa € 3,3 mln.) gerealiseerd. Dit wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve.