Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 6. Apparaat

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 10 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

artikel

Verplichtingen

26.365

30.779

31.652

34.526

32.718

22.924

9.794

         
 

Uitgaven

26.696

29.879

30.335

34.195

32.678

22.924

9.754

6.0

Apparaat

       
 

Personele uitgaven

       
 

Eigen personeel

13.814

14.294

15.264

16.543

20.719

12.072

8.647

 

Inhuur externen

2.450

2.323

2.813

1.384

1.702

598

1.104

         
 

Materiële uitgaven

       
 

Overige materiële uitgaven

10.432

13.262

12.258

16.268

10.257

10.254

3

         
 

Ontvangsten

1.992

1.063

7.073

10.109

4.625

0

4.625

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Uitgaven

Dit betreft de uitgaven van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN), de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), de Colleges Financieel Toezicht (Cft), Rijksvertegenwoordiger, de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN ACS).

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van de SSO-CN, RCN, Rijksvertegenwoordiger, Cft, TWO en het lokaal personeel van de VN ACS.

Inhuur externen

Er is onder andere ingehuurd om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen bij SSO-CN. Ook voor specifieke dienstverlening en diverse projecten is er ingehuurd. Projecten waarvoor extra capaciteit beschikbaar is gesteld zijn:

  • Diverse verbeteringstrajecten zoals het optimaliseren digitale archief/DMS.

  • Informatiebeveiliging door een CISO-ondersteuning.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Dit betreffen de uitgaven voor overige materiële posten van SSO CN, RCN, Cft, Rijksvertegenwoordiger, TWO en de VNACS. Hieronder vallen onder andere huisvestingskosten, ICT-kosten en communicatiekosten.

Wisselkoersverschillen

Sinds begrotingsjaar 2023 worden alle koersresultaten van dit hoofdstuk separaat geadministreerd in artikel 6. Over begrotingsjaar 2023 zijn er voor € 4,1 mln. aan positieve koersresultaten behaald.

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten van SSO CN over 2023 uit de verrekening met de andere departementen. Verrekening vindt plaats op basis van toe- of afname van de basisdienstverlening en de specifieke dienstverlening van SSO CN.

Licence