| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Verplichtingen | 13.328 | 6.978 | 68.482 | 35.929 | 265.557 | 12.706 | 252.851 |
| Uitgaven | 13.354 | 7.262 | 66.964 | 36.480 | 34.225 | 12.706 | 21.519 |
| Subsidies (regelingen) | |||||||
| Diverse subsidies | 603 | 408 | 929 | 935 | 1.063 | 854 | 209 |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 173 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | ‒ 2 |
| Opdrachten | |||||||
| (Inter)nationale samenwerking | 522 | 593 | 385 | 361 | 126 | 507 | ‒ 381 |
| Diverse opdrachten | 140 | 292 | 236 | 114 | 49 | 315 | ‒ 266 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||
| Diverse bijdragen | 13 | 19 | 41 | 81 | 180 | 0 | 180 |
| Bijdrage aan medeoverheden | |||||||
| Verzameluitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 |
| Diverse bijdragen | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||||
| SSC-ICT (eigenaarsbijdrage) | 0 | 0 | 22.435 | 9.000 | 1.575 | 0 | 1.575 |
| POK - BZK transparant | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 916 |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||
| Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) | 11.903 | 5.875 | 42.744 | 25.939 | 29.932 | 10.978 | 18.954 |
| Justitie en veiligheid (H6) | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 1.500 | 5.924 | 13.145 | 17.269 | 36.244 | 0 | 36.244 |
E. Toelichting op de instrumenten
Uitgaven
12. Algemeen
Subsidies (regelingen)
Diverse subsidies
Dit betreft voornamelijk een subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG). Verder is onder andere een subsidie verstrekt aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) voor het kennisprogramma Intelligent bestuur, aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor onderzoek Europeanisering gemeenten en provincies en aan de Vereniging voor Overheidsmanagement voor Overheidsmanager van het jaar. Daarnaast betreft het een subsidie voor een wetenschappelijk samenwerkingsverband van de AIVD met de Technische Universiteit Delft. Omdat artikel 2 "Nationale veiligheid" een apparaatsartikel is waar geen subsidies opgenomen kunnen worden, wordt de subsidie via artikel 12 "Algemeen" verstrekt.
Koninklijk Paleis Amsterdam
De stichting Koninklijk Paleis Amsterdam heeft de jaarlijkse subsidie ontvangen.
Opdrachten
(Inter)nationale samenwerking
Het betreft middelen voor het versterken van de strategische, constitutionele en wetgevende, internationale en economische advisering voor het Ministerie van BZK. De advisering dient als verbindende spil tussen de (beleids)directies onderling en de politieke en ambtelijke leiding. Hier zijn opdrachten verstrekt die aan dit doel ondersteunend zijn en daarbij vaak een beleidsveld overstijgend karakter hebben.
Diverse opdrachten
Een veilige informatievoorziening en verbetering van de ICT is een prioriteit. De CIO-office van het departement zorgt voor samenhang in de informatievoorziening en voor de verdere versterking van de beheersing van projecten met een ICT-component, waaronder het meehelpen bij het doorvertalen van beleidsdoelen naar ICT. Het budget voor de CIO-office is aangewend om bij te dragen aan de verdere inrichting van strategische advisering en toezicht, IT-governance en beveiligingsgovernance, informatievoorziening en professionalisering.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Aan ICTU is een bijdrage verstrekt voor de kennisbank Openbaar Bestuur.
Bijdragen aan medeoverheden
Verzameluitkeringen
Dit betreft de reallocatie van middelen naar artikel 12 "Algemeen" ten behoeve van het uitbetalen van de verzameluitkeringen op grond van de Financiele Verhoudingswet.
Bijdragen aan agentschappen
SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)
Dit betreft uitgaven aan UBR voor de vervanging van het huidige DigiInkoop systeem. De uitgaven zijn in de eerste suppletoire begroting gemeld.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van het ministerie van BZK en de daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (VPB) worden afgedragen. De afgedragen VPB wordt verantwoord op artikel 12 'Algemeen'.
Er is ook vennootschapsbelasting betaald over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting vanwege het afgeroomde surplus eigen vermogen van het RVB, SSC-ICT en UBR. Deze zijn conform de Regeling Agentschappen afgedragen aan de eigenaar.