Inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Verplichtingen | 1.737.653 | 1.682.781 | 1.522.823 | 1.537.856 | 1.646.936 | 1.511.283 | 135.653 |
Uitgaven | 1.728.881 | 1.675.816 | 1.517.171 | 1.529.925 | 1.627.051 | 1.511.283 | 115.768 |
Personele uitgaven | 1.707.908 | 1.660.335 | 1.497.054 | 1.507.128 | 1.597.746 | 1.468.095 | 129.651 |
- Eigen personeel | 160.203 | 198.776 | 229.650 | 257.115 | 312.968 | 289.542 | 23.426 |
- Externe inhuur | 3.844 | 7.986 | 9.192 | 10.205 | 14.758 | 565 | 14.193 |
- Overige personele exploitatie1 | 14.705 | 11.238 | 12.990 | 18.677 | 15.898 | 2.779 | |
- Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.543.861 | 1.438.868 | 1.246.974 | 1.226.819 | 1.251.343 | 1.162.090 | 89.253 |
Materiële uitgaven | 20.973 | 15.481 | 20.117 | 22.797 | 29.305 | 43.188 | ‒ 13.883 |
- Overige materiële exploitatie (1) | 20.426 | 15.481 | 19.512 | 22.797 | 29.305 | 43.188 | ‒ 13.883 |
- Instandhouding IT | 605 | 0 | |||||
- Bijdragen aan SSO Paresto | 547 | ||||||
Totaal ontvangsten | 196.186 | 13.362 | 42.212 | 34.397 | 10.205 | 8.996 | 1.209 |
De posten met een verschil groter dan €10 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn €135,7 miljoen hoger dan begroot. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door hogere uitgaven op personele uitgaven welke in hetzelfde jaar verplicht en betaald worden. Daarnaast wordt dit verschil ook veroorzaakt door het aangaan van meerjarige verplichtingen onder externe inhuur.
Uitgaven
Personele uitgaven
Per saldo is voor personele uitgaven €129,7 miljoen meer gerealiseerd dan begroot.
Eigen personeel, externe inhuur en overige personele kosten
Op het formatiebudget is €23,4 miljoen meer gerealiseerd, voornamelijk als gevolg van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord en door de omhanging van de Diensten Geestelijke Verzorging van het DOSCO naar de Bestuursstaf per 1 mei 2022. Daarnaast is de realisatie externe inhuur €14,2 miljoen hoger dan begroot, voornamelijk gefinancierd uit formatieruimte bij MIVD. Op het budget voor overige personele exploitatie is €2,8 miljoen meer gerealiseerd dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het loslaten van de corona maatregelen en anderzijds door de omhanging van het organisatiedeel Diensten Geestelijke Verzorging naar de Bestuursstaf.
Pensioenen en uitkeringen
Deze post is €89,3 hoger dan begroot, waarvan €63 miljoen hoger door het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, €22 miljoen hoger door correctie voor in het verleden betaalde waardeoverdrachten aan het ABP, €8 miljoen hoger door pensioenindexatie. Daartegenover staan diverse afwijkende uitkeringen die gezamelijk €4 miljoen lager uitvallen.
Materiële uitgaven
De materiële uitgaven zijn €13,9 miljoen lager dan begroot. Dit is het gevolg van het voor meerdere projecten overhevelen van budget naar andere departementen. Het betrof een overheveling voor bedrijfsvoeringkosten ter hoogte van €3,7 miljoen en dataorganisatie ter hoogte van €1,5 miljoen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betrof het een bijdrage aan het project Luchtruimherziening ter hoogte van €1 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en diverse andere werkzaamheden van in totaal €3 miljoen. Daarnaast is het budget Life Cycle Cost (LCC) ter hoogte van €1,3 miljoen, een project binnen Defensie om inzicht te verkrijgen in de levensduurkosten van de activa, overgeheveld naar en gerealiseerd op het Defensie Materieelbegrotingsfonds. De resterende middelen, €3,4 miljoen, zijn niet besteed doordat diverse activiteiten tot minder uitgaven leidden, mede als gevolg van COVID-19.