Dit artikel bevat alle personele en materiële uitgaven en bijbehorende ontvangsten van het Ministerie van SZW. In beleidsartikel 11 zijn de bijdragen aan zbo's verder toegelicht.
Budgettaire gevolgen
Realisatie | Vastgestelde begroting1 | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Verplichtingen | 309.776 | 353.723 | 403.751 | 452.010 | 502.241 | 471.965 | 30.276 |
Uitgaven | 302.402 | 351.632 | 387.486 | 423.274 | 485.945 | 476.979 | 8.966 |
Personele uitgaven | |||||||
eigen personeel | 230.573 | 262.756 | 293.498 | 318.847 | 359.236 | 377.763 | ‒ 18.527 |
inhuur externen | 11.348 | 10.935 | 12.657 | 21.768 | 31.669 | 6.450 | 25.219 |
overige personele uitgaven | 2.199 | 2.181 | 1.801 | 1.348 | 1.597 | 2.120 | ‒ 523 |
Materiële uitgaven | |||||||
ICT | 6.962 | 15.178 | 22.832 | 16.430 | 17.997 | 22.793 | ‒ 4.796 |
bijdrage aan SSO's | 41.254 | 45.478 | 42.801 | 51.500 | 59.508 | 50.265 | 9.243 |
overige materiële uitgaven | 10.066 | 15.104 | 13.897 | 13.381 | 15.938 | 17.588 | ‒ 1.650 |
Ontvangsten | 26.216 | 41.730 | 52.986 | 64.920 | 78.914 | 79.893 | ‒ 979 |
Ontvangsten | |||||||
Ontvangsten apparaat | 26.216 | 41.730 | 52.986 | 64.920 | 78.914 | 79.893 | ‒ 979 |
Stand inclusief amendementen, moties en NvW. De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begrotingen en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de incidentele suppletoire begrotingen die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij de realisatie.
Toelichting
Personeel
De uitgaven voor personeel komen € 18,5 miljoen lager uit dan begroot. We zien dat het vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lastig is om nieuw personeel te werven (naast de hogere uitstroom). Daarnaast hebben er in de loop van het jaar budgettaire herschikkingen plaatsgevonden met externe inhuur.
Externe inhuur
De uitgaven voor externe inhuur komen € 25,2 miljoen hoger uit dan begroot. Verklaringen:
– UVB uitvoering subsidieregelingen;
– NLA automatisering;
– oprichting programma/Enigma;
– reguliere herschikking van personeel naar externe inhuur.
Overige personele uitgaven
De uitgaven voor post-actieven komen € 0,5 miljoen lager uit dan begroot. Dit heeft een aantal verklaringen.
– De kosten WW zijn lager uitgevallen doordat korter gebruik is gemaakt van de WW wegens werkhervatting en daarnaast waren de uitkeringen gemiddeld lager (lagere functies).
– Kosten wachtgeld- en bovenwettelijke uitkeringen lopen af en vanwege de Wnra is er geen enkele instroom meer geweest.
– De doorlooptijden tot ontslag na toekenning WGA-uitkering zijn langer dan verwacht, waardoor kosten pas later op het budget drukken.
– De kortere uitkeringsduur (WW) of langere doorlooptijden (WGA) hebben ook tot gevolg dat de kosten voor de dienstverlening voor de re-integratietrajecten lager zijn.
ICT
De uitgaven komen € 4,8 miljoen lager uit dan begroot. Dit heeft een aantal verklaringen:
– Een ontwikkelstop bij de ICT voor opsporing bij de Nederlandse Arbeidsinspectie;
– Capaciteitstekort en leveringsproblemen zorgen voor vertraging in projecten;
– Verschuiving van budget naar externe inhuur, omdat die wordt ingezet voor automatisering.
Bijdrage aan SSO's
De uitgaven komen € 9,2 miljoen hoger uit dan begroot. Dit heeft een aantal verklaringen:
– hogere ICT-uitgaven;
– toename van de overhead vanwege de uitbreiding van het aantal medewerkers;
– de nominale ontwikkeling van het budget.
Overige materiële uitgaven
De overige materiële uitgaven komen € 1,7 miljoen lager uit dan begroot. We zien onder andere dat de kosten voor huisvesting minder zijn vanwege het digitale werken. Daarnaast worden diverse onderdelen van het materiële budget verantwoord onder ICT.
Ontvangsten
De ontvangsten komen € 1,0 miljoen lager uit. Aan de ene kant is er een aanpassing van de werkzaamheden voor de uitvoering van de subsidies, zodat de ontvangen vergoeding lager is uitgekomen. Aan de andere kant heeft de RSO hogere ontvangsten van de opdrachtgevers, zie onder.
Rijksschoonmaakorganisatie
In 2016 is begonnen met het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten. De deelnemende departementen betalen voor het schoonmaken een vergoeding aan het Ministerie van SZW. De uitgaven van de RSO komen ten laste van de begroting van het Ministerie van SZW. Ter financiering van aanloopkosten van de RSO is voor de eerste jaren een transitiebudget voorzien, omdat de inkomsten in de eerste jaren onvoldoende zijn om de uitgaven te dekken.
Tabel 94 laat de apparaatsuitgaven van RSO afzonderlijk zien. Vanaf 2017 nemen de jaarlijkse uitgaven toe doordat opdrachtgevers conform planning worden aangesloten op de dienstverlening van de RSO. Deze geplande aansluitingen zijn afgerond voor de departementen waarvan de externe schoonmaakdienstverlening contractueel is geëindigd.
Per 2021 werkt de RSO volgens een gestandaardiseerde dienstverlening met uniforme tarieven voor opdrachtgevers gebaseerd op de uitgaven.
Het verschil tussen begrote en gerealiseerde uitgaven is beperkt. Het resterende bedrag van het transitiebudget vanuit de oprichting van de RSO is grotendeels ingezet als dekking voor de hogere personele lasten als gevolg van de nieuwe Rijks CAO en het verhogen van het minimumloon. De ontvangsten zijn hoger dan begroot door aansluiting van nieuwe locaties in 2022 en meer bijdragen voor medewerkers uit de Banenafspraak.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Kerndepartement exclusief RSO | |||||||
Uitgaven | 274.118 | 313.209 | 339.405 | 364.375 | 413.416 | 403.831 | 9.585 |
Ontvangsten | 4.126 | 7.006 | 5.830 | 4.513 | 9.621 | 12.078 | ‒ 2.457 |
Rijksschoonmaakorganisatie | |||||||
Uitgaven | 28.284 | 38.423 | 48.081 | 58.899 | 72.529 | 73.148 | ‒ 619 |
Ontvangsten | 22.090 | 34.724 | 47.156 | 60.407 | 69.293 | 67.815 | 1.478 |
Naar aanleiding van een toezegging in het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2018 is een indicator opgenomen met betrekking tot de medewerkerstevredenheid van de schoonmakers in dienst van de RSO. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks gehouden.
Realisatie 2017 | Realisatie 2019 | Realisatie 2021 | |
---|---|---|---|
Tevredenheid medewerkers RSO | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
Totaaloverzicht
Tabel 96 geeft een samenvatting van de apparaatsuitgaven van het kerndepartement, het (voormalig) Agentschap SZW en van de zbo’s en rwt’s van het ministerie. De toelichting op de ontwikkeling bij het kerndepartement is te vinden bij tabel 93. Zie beleidsartikel 11 en bijlage 1 voor een toelichting op de zbo’s/rwt’s.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 302.402 | 351.632 | 387.486 | 423.274 | 485.945 | 476.979 | 8.966 |
Totaal apparaatskosten agentschap | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschap SZW | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal apparaatskosten zbo’s en rwt’s1 | 1.949.782 | 1.972.820 | 2.371.962 | 2.411.149 | 2.580.960 | 2.723.197 | ‒ 142.237 |
UWV (inclusief BKWI) | 1.695.784 | 1.746.661 | 2.064.241 | 2.110.758 | 2.280.953 | 2.380.799 | ‒ 99.846 |
SVB | 247.718 | 217.196 | 292.615 | 283.868 | 285.338 | 329.857 | ‒ 44.519 |
IB | 6.280 | 8.963 | 15.106 | 16.523 | 14.669 | 12.541 | 2.128 |
Bezetting
Bij het kerndepartement als geheel zien we uitbreidingen voor de uitwerking van het coalitieakkoord en de invulling van de uitkomsten van de parlementaire enquête naar de kinderopvangtoeslag. Er is een specifieke uitbreiding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie voor het versterken van de handhavingsketen in het licht van het Inspectie Control Framework.
Bij de RSO is er een uitbreiding door de toename van de dienstverlening zowel aan bestaande als nieuwe opdrachtgevers.
Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Kerndepartement exclusief RSO | 2.429 | 2.558 | 2.691 | 2.934 | 3.209 |
RSO | 616 | 755 | 1.047 | 1.192 | 1.281 |
Bezetting totaal ultimo | 3.045 | 3.313 | 3.738 | 4.126 | 4.490 |