Dit artikel bevat alle personele en materiële uitgaven en bijbehorende ontvangsten van het Ministerie van SZW. In beleidsartikel 11 zijn de bijdragen aan zbo's verder toegelicht.

Budgettaire gevolgen

Toelichting

Personeel

Er zijn middelen beschikbaar gekomen voor uitvoering van maatregelen uit het coalitieakkoord ter bescherming van arbeidsmigranten (commissie Roemer). Daarnaast zijn de personele uitgaven bijgesteld voor de loonontwikkeling in 2023.

Externe inhuur

ICT

Een deel van het bij begroting beschikbare ICT-budget is ingevuld met inhuur van automatiseringsdeskundigen. Deze uitgaven worden verantwoord onder externe inhuur.

Bijdrage aan SSO's

De hogere uitgaven houden verband met de overhead (ICT en huisvesting) voor nieuw personeel. Daarnaast is er sprake van een bijstelling van de uitgaven voor de prijsontwikkeling 2023.

Overige materiële uitgaven

De voornaamste stijging doet zich voor bij materiële uitgaven (ICT en licenties) van het Financieel Dienstencentrum (FDC). Zoals gebruikelijk heeft het FDC hiervoor gedurende het jaar een bijdrage van de deelnemende departementen ontvangen.

Ontvangsten

Het verschil bij de ontvangsten wordt voor het grootste deel verklaard door de ontvangsten bij de RSO. Zie voor een toelichting de volgende paragraaf.

Rijksschoonmaakorganisatie

In 2016 is begonnen met het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten. De deelnemende departementen betalen voor het schoonmaken een vergoeding aan het Ministerie van SZW. De uitgaven van de RSO komen ten laste van de begroting van het Ministerie van SZW.

Tabel 92 laat de apparaatsuitgaven van RSO afzonderlijk zien. Vanaf 2019 nemen de jaarlijkse uitgaven toe doordat opdrachtgevers conform planning worden aangesloten op de dienstverlening van de RSO. Deze geplande aansluitingen zijn afgerond voor de departementen waarvan de externe schoonmaakdienstverlening contractueel is geëindigd.

Per 2021 werkt de RSO volgens een gestandaardiseerde dienstverlening met uniforme tarieven voor opdrachtgevers gebaseerd op de begrote uitgaven. Door de geprognosticeerde toename van de dienstverlening nemen de inkomsten toe evenals de bijbehorende uitgaven.

Naar aanleiding van een toezegging in het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2018 is een indicator opgenomen met betrekking tot de medewerkerstevredenheid van de schoonmakers in dienst van de RSO. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks gehouden. Het eerstvolgende onderzoek zal plaatsvinden in 2024.

Totaaloverzicht

Tabel 94 geeft een samenvatting van de apparaatsuitgaven van het kerndepartement en van de zbo’s en rwt’s van het ministerie. De toelichting op de ontwikkeling bij het kerndepartement is te vinden bij tabel 91. Zie beleidsartikel 11 en bijlage 1 voor een toelichting op de zbo’s/rwt’s.

Bezetting

De bezetting is met 362 fte toegenomen. De belangrijkste stijging doet zich voor bij de beleidswerkvelden (+67 fte) en bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (+162 fte) ten behoeve van de uitvoering van maatregelen uit het coalitieakkoord. Daarnaast zien we een stijging bij de RSO (+79 fte).