43.1 Algemene doelstelling
Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.
43.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore wet | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | Mutaties 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | ||||||
Verplichtingen | 5 988 637 | 0 | 18 685 | 6 007 322 | 278 447 | 325 993 | 329 615 | 330 804 | |
Uitgaven | 5 990 885 | 0 | 19 339 | 6 010 224 | 311 240 | 333 043 | 330 045 | 330 804 | |
Programma-uitgaven | 5 986 884 | 0 | 18 484 | 6 005 368 | 311 191 | 333 016 | 330 045 | 330 804 | |
1. | De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt | 63 181 | 0 | – 2 695 | 60 486 | 108 | 48 | 48 | 48 |
2. | Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar | 138 745 | 0 | 14 512 | 153 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg) | 166 452 | 0 | – 34 833 | 131 619 | – 34 673 | – 9 688 | – 11 859 | 0 |
4. | De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar | 5 618 506 | 0 | 41 500 | 5 660 006 | 345 756 | 342 656 | 341 856 | 330 756 |
Apparaatsuitgaven | 4 001 | 0 | 855 | 4 856 | 49 | 27 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.3 Operationele doelstellingen
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg);
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.
43.3.1 De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 63 181 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. Overboeking van artikel 43 OD 1 naar artikel 98 (IGZ). Het betreft het beschikbaar stellen van een deel van de benodigde middelen voor de uitvoering van het jaarplan 2010 voor het project Zichtbare Zorg. | – 4 700 | |
2. | Voor patiënten, gehandicapten en ouderen is voor projectsubsidies PGO een totaal bedrag beschikbaar gesteld van € 24 miljoen in de jaren 2009 tot en met 2012. Een bedrag van € 1,97 miljoen kon in 2009 niet tot betaling komen en wordt aan het budget voor 2010 toegevoegd. | 1 970 |
3. | Overige mutaties | 35 |
Stand 1e suppletore begroting | 60 486 | |
43.3.2 Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 138 745 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Overboeking vanuit de premiemiddelen 2010 voor de herindicaties voor de pakketmaatregel «begeleiding». Het betreft meerkosten van het CIZ, die vooral worden veroorzaakt, doordat er meer herindicaties hebben plaatsgevonden dan verwacht. | 8 100 |
2. | In de VWS-begroting 2010 is de instellingssubsidie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gebaseerd op afspraken uit het meerjarenperspectief 2007–2011. Inmiddels is de hierin afgesproken taakstelling voor het CIZ herzien. Dat betekent dat een aanvulling noodzakelijk is op de instellingssubsidie. | 5 000 |
3. | Deze mutatie betreft de overboeking van de niet in 2009 bestede middelen op de begroting voor herindicaties. Voor de herindicaties in het kader van de pakketmaatregel «begeleiding» zijn in 2009 extra middelen aan het CIZ beschikbaar gesteld. Een deel van de werkzaamheden vindt echter in 2010 plaats. | 2 142 |
4. | Overboeking van artikel 43 OD 2 naar artikel 43 apparaatskosten voor de uitvoering van het programma Stroomlijning Indicatie Processen (STIP). | – 730 |
Stand 1e suppletore begroting | 153 257 | |
43.3.3 De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 166 452 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Voor de werkzaamheden van MEE zijn in 2009 extra middelen beschikbaar gesteld. Een deel van de werkzaamheden vindt echter in 2010 plaats. Deze mutatie betreft de overboeking van de niet in 2009 bestede middelen voor de MEE-werkzaamheden. | 2 483 |
2. | Overheveling naar de premiemiddelen voor de uitvoering van de NZa-beleidsregel «Stimulering kleinschalige zorg voor dementerenden». De middelen voor deze beleidsregel staan gereserveerd op de begroting van VWS en worden voor de dekking van de beleidsregel naar de premiemiddelen overgeboekt. | – 24 800 |
3. | Overboeking van artikel 43 OD 3 naar artikel 41 OD 5 voor de uitvoering door ZonMw van het programma «Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt». Het programma is opgezet naar aanleiding van de motie Hamer c.s. (TK 2008–2009, 31 700 XVI, nr. 15) en is onder meer gericht op de inzet van extra wijkverpleegkundigen op wijkniveau. | – 8 257 |
4. | Overboeking van artikel 43 OD 3 naar artikel 41 OD 5 voor de uitvoering van het programma «Zorg voor Beter» door ZonMw. | – 3 933 |
5. | Overige mutaties | – 326 |
Stand 1e suppletore begroting | 131 619 | |
43.3.4 De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 5 618 506 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Vanaf 2010 is € 50 miljoen structureel beschikbaar om de afbakening van de doelgroep Wtcg (voorstellen commissie Linschoten) te verbeteren. Een deel van de verbeteringen gaat per 2010 in. De maatregelen hebben een geleidelijke ingroei, waardoor in 2010 een deel van de € 50 miljoen niet wordt ingezet. | – 36 900 |
2. | Bijstelling raming Wtcg. Op basis van geactualiseerde berekeningen van Vektis is het aantal mensen dat op grond van zorggebruik in aanmerking komt voor een forfait hoger dan eerder aangenomen. Met het oog hierop dient de raming met structureel € 53 miljoen te worden bijgesteld. | 53 000 |
3. | Bijstelling in de kosten van kortingen (BIKK) naar aanleiding van de actuele ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB. | 20 400 |
4. | Noodzakelijke kosten voor een goede uitvoering van de Wtcg. Het betreft kosten met het oog op aanpassing aan wensen van de Tweede Kamer (afbakening/uitbreiding van doelgroepen) en vergoedingen voor de uitvoering van de Wtcg aan het CAK, verzekeraars, gemeenten en bureaus Jeugdzorg. | 6 000 |
5. | Overboeking naar het ministerie van Financiën ten behoeve van de kosten van de Belastingdienst voor de uitvoering van de regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) en de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). | – 1 000 |
Stand 1e suppletore begroting | 5 660 006 | |
43.4 Apparaatsuitgaven
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 4 001 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Overboeking van artikel 43 OD 2 naar artikel 43 apparaatsuitgaven voor de uitvoering van het programma Stroomlijning Indicatie Processen (STIP). | 730 |
2. | Overige mutaties | 125 |
Stand 1e suppletore begroting | 4 856 | |
43.5 Ontvangsten
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 | |
|---|---|---|
Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
1. | Overige mutaties | 0 |
Stand 1e suppletore begroting | 0 | |