Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Art.nr. | Verplichtingen | 1.497.644 | 1.585.568 | 12.872 | ‒ 21.246 | 1.577.194 |
Apparaatsuitgaven | 28.407 | 29.117 | 1.951 | 1.505 | 32.573 | |
32.1 | Apparaatsuitgaven Hoge Raad | |||||
Personeel | 24.860 | 25.568 | 1.190 | 505 | 27.263 | |
waarvan eigen personeel | 23.058 | 23.715 | 1.085 | 350 | 25.150 | |
waarvan externe inhuur | 748 | 768 | 1.190 | ‒ 295 | 1.663 | |
waarvan overig personeel | 1.054 | 1.085 | ‒ 1.085 | 450 | 450 | |
Materieel | 3.547 | 3.549 | 761 | 1.000 | 5.310 | |
waarvan ICT | 1.716 | 1.716 | 761 | 1.000 | 3.477 | |
waarvan SSO's | 61 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
waarvan overig materieel | 1.770 | 1.770 | 0 | 0 | 1.770 | |
Programma-uitgaven | 1.469.237 | 1.556.451 | 10.921 | ‒ 22.751 | 1.544.621 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
32.2 | Adequate toegang tot het rechtsbestel | |||||
Bijdrage ZBO/RWT | ||||||
Raad voor Rechtsbijstand | 47.113 | 50.493 | 1.346 | 0 | 51.839 | |
Bureau Financieel Toezicht | 5.916 | 6.960 | 204 | 0 | 7.164 | |
Subsidies | ||||||
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | 635 | 652 | 0 | 0 | 652 | |
Overige subsidies | 120 | 123 | 0 | 0 | 123 | |
Opdrachten | ||||||
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 10.208 | 10.397 | 0 | ‒ 4.200 | 6.197 | |
Toevoegingen rechtsbijstand | 402.916 | 388.221 | ‒ 1.346 | ‒ 17.500 | 369.375 | |
Mediation in Strafrecht | 1.000 | 1.029 | 0 | 400 | 1.429 | |
Overige opdrachten | 574 | 589 | 15 | 0 | 604 | |
32.3 | Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | |||||
Bijdrage ZBO/RWT | ||||||
Autoriteit Persoonsgegevens | 15.188 | 18.592 | 0 | 0 | 18.592 | |
College voor de Rechten van de Mens | 7.188 | 7.383 | 0 | 0 | 7.383 | |
Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen | 1.595 | 1.635 | 250 | 0 | 1.885 | |
Overige bijdragen ZBO's/RWT's | 1.036 | 1.067 | 0 | ‒ 100 | 967 | |
bijdrage medeoverheden | ||||||
BES Caribisch deel van het Koninkrijk | 0 | 1.915 | 0 | ‒ 1.915 | 0 | |
Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak | 973.667 | 1.065.257 | 9.652 | 914 | 1.075.823 | |
Overige bijdragen | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | |
Subsidies | ||||||
Subsidies Rechtspleging | 455 | 468 | 0 | 0 | 468 | |
Subsidies Wetgeving | 1.520 | 1.562 | 0 | ‒ 350 | 1.212 | |
Opdrachten | ||||||
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Overige opdrachten | 91 | 93 | 0 | 0 | 93 | |
Ontvangsten | 181.992 | 166.888 | 23.848 | 5.456 | 196.192 | |
waarvan griffierechten | 177.457 | 159.457 | 0 | 5.356 | 164.813 | |
waarvan overig | 4.535 | 7.431 | 23.848 | 100 | 31.379 |
Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
Toelichting op beleidsartikel 32
Mutaties uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Toevoegingen Rechtsbijstand € -17,5 mln. Bij de rechtsbijstand wordt een meevaller van circa € 15 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit de te verwachten aantal afgegeven toevoegingen (circa 5 mln.); vertraging uitvoering project intensiveringen ZSM (circa € 8,5 mln.) en een kleine meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 1,5 mln.).Het restant (€ 2,5 mln.) betreft kleinere mutaties.
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak € 9,7 mln.Deze post bevat diverse mutaties kleiner dan € 4 mln. zoals een toedeling van de RA-middelen versterking strafrechtketen van € 3,9 mln. en € 2,1 mln. voor de bouw van een informatiesysteem ten behoeve van de implementatie van de Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 29,3 mln. (€ 23,8 mln. bij Miljoenennota en € 5,5 mln. bij Najaarsnota) Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten.
• Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is het ontvangsten budget verhoogd met € 19,7 mln. In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt ervan uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp-zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening mee is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek.
• De ontvangsten griffierechten vallen iets hoger uit dan eerder geprognosticeerd bij voorjaarsnota. Dit leidt tot een meevaller van ongeveer € 5,3 mln.
• Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan € 2 mln.