Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | 589.734 | 464.259 | ‒ 61.587 | 293.980 | 696.652 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | ‒ 125.510 | ‒ 81.366 | 196.455 | ‒ 10.421 | ||
Waarvan overig | 589.734 | 589.769 | 19.779 | 97.525 | 707.073 | ||
Uitgaven | 967.703 | 967.738 | 2.074 | ‒ 2.475 | 967.337 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 93,0% | 97,7% | 97,9% | ||||
Bekostiging | 832.394 | 830.842 | ‒ 1.409 | 1.368 | 830.801 | ||
Culturele basisinfrastructuur | 445.012 | 467.862 | ‒ 14.774 | ‒ 3.813 | 449.275 | ||
Vierjaarlijkse instellingen | 248.365 | 271.215 | ‒ 20.651 | ‒ 3.812 | 246.752 | ||
Vierjaarlijkse fondsen | 196.647 | 196.647 | 5.877 | ‒ 1 | 202.523 | ||
Erfgoedwet | 124.182 | 129.682 | 4.432 | ‒ 118 | 133.996 | ||
Huisvesting | 83.025 | 83.025 | 4.183 | ‒ 118 | 87.090 | ||
Beheer en onderhoud collecties | 41.157 | 46.657 | 249 | 0 | 46.906 | ||
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening | 48.004 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 24.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Digitale openbare bibliotheek | 12.200 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 11.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Monumentenzorg | 173.119 | 191.221 | 8.010 | 6.743 | 205.974 | ||
Archieven incl. Regionale Historische Centra | 25.286 | 25.286 | 647 | 0 | 25.933 | ||
Flankerend beleid huisvesting | 6.573 | 6.573 | 0 | ‒ 1.173 | 5.400 | ||
Cultuureducatie met Kwaliteit | 10.218 | 10.218 | 276 | ‒ 276 | 10.218 | ||
Subsidies | 77.363 | 73.647 | 3.371 | ‒ 3.431 | 73.587 | ||
Verbreden inzet cultuur | 16.516 | 14.666 | 300 | ‒ 600 | 14.366 | ||
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 9.005 | 9.005 | ‒ 257 | 0 | 8.748 | ||
Programma leesbevordering | 3.350 | 3.350 | 0 | 0 | 3.350 | ||
Creatieve Industrie | 7.475 | 1.952 | ‒ 125 | 255 | 2.082 | ||
Monumentenzorg | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 3.516 | ||
Erfgoed en ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 3.000 | 3.230 | ‒ 1.500 | ‒ 25 | 1.705 | ||
Specifiek cultuurbeleid | 38.017 | 37.928 | 4.953 | ‒ 3.061 | 39.820 | ||
Opdrachten | 14.516 | 17.916 | ‒ 161 | ‒ 197 | 17.558 | ||
Beleidsonderzoek evaluaties en kennisbasis | 2.101 | 1.874 | ‒ 45 | ‒ 67 | 1.762 | ||
Monumentenzorg | 3.717 | 8.327 | ‒ 380 | ‒ 1.030 | 6.917 | ||
Archeologie | 4.893 | 5.767 | ‒ 500 | 0 | 5.267 | ||
Erfgoed en ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 2.500 | 445 | ‒ 86 | ‒ 100 | 259 | ||
Overige opdrachten | 1.305 | 1.503 | 850 | 1.000 | 3.353 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 40.646 | 42.484 | 273 | ‒ 261 | 42.496 | ||
Nationaal Archief | 26.981 | 27.784 | 48 | ‒ 261 | 27.571 | ||
Nationaal Archief Programma | 13.665 | 14.700 | 225 | 0 | 14.925 | ||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 2.784 | 2.849 | 0 | 46 | 2.895 | ||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.784 | 2.849 | 0 | 46 | 2.895 | ||
Ontvangsten | 494 | 494 | 1.493 | 1.900 | 3.887 | ||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 232,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:
• Verhoging van de garanties met € 115,1 miljoen.
• Verhoging van de raming van de meerjarige verplichtingen met circa € 20,0 miljoen, grotendeels in verband met het creëren van ruimte voor het beschikken van loon- en prijsbijstelling 2019 voor de resterende periode van de huidige Culturele basisinfrastructuur (2019-2020).
• Verhoging van de raming voor de verplichtingen monumentenzorg met € 100,0 miljoen om voldoende ruimte te creëren voor het aangaan van meerjarige verplichtingen. Extra verplichtingen aangegaan in 2019 worden in mindering gebracht op de raming van latere jaren. Dit heeft geen gevolgen voor de kasramingen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de vierjaarlijkse instellingen in de Culturele basisinfrastructuur wordt per saldo verlaagd met € 24,5 miljoen. De oorzaak hiervoor is dat de loon- en prijsbijstellingsmiddelen voor de gehele bekostiging op dit onderdeel van het budget zijn bijgeboekt bij Voorjaarsnota en daarna, wat nu zichtbaar wordt, zijn doorverdeeld naar de juiste deelbudgetten binnen de bekostiging.
De budgetten voor de vierjaarlijkse fondsen en voor de monumentenzorg zijn per saldo verhoogd met respectievelijk € 5,9 miljoen en € 14,8 miljoen, wat grotendeels wordt veroorzaakt door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2019.