Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand incidentele suppletoire begroting (3)

Mutaties 2e suppletoire begroting (4)

Stand 2e suppletoire begroting (5)= (3+4)

Mutaties Miljoennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.135.414

2.197.964

2.218.964

38.440

‒ 23.741

2.233.663

Waarvan garantieverplichtingen

1.300.000

1.300.000

1.300.000

  

1.300.000

Waarvan overige verplichtingen

835.414

897.964

918.964

38.440

‒ 23.741

933.663

Uitgaven

937.668

975.006

992.506

16.654

‒ 85.674

923.486

Waarvan juridisch verplicht

 

82%

82%

  

96%

       

Subsidies

146.319

144.355

161.855

6.103

‒ 61.070

106.888

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

34.747

29.191

29.191

337

‒ 13.800

15.728

Eurostars

17.958

17.119

17.119

174

‒ 1.193

16.100

Bevorderen ondernemerschap

14.301

19.065

19.065

970

‒ 1.457

18.578

Biobased Economy

 

152

152

495

‒ 50

597

Cofinanciering EFRO

27.464

27.344

27.344

‒ 75

‒ 2.705

24.564

Bijdrage aan ROM's

5.507

5.507

5.507

154

 

5.661

Verduurzaming industrie

43.900

43.535

43.535

‒ 5.000

‒ 24.845

13.690

Startup-beleid

   

4.000

 

4.000

Urgendamaatregelen Industrie

  

17.500

5.000

‒ 20.100

2.400

Invest-NL

    

1.000

1.000

Overig

2.442

2.442

2.442

48

2.080

4.570

       

Garanties

56.892

56.892

56.892

188

0

57.080

BMKB

36.375

36.375

36.375

188

 

36.563

Groeifaciliteit

8.772

8.772

8.772

  

8.772

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

11.745

11.745

  

11.745

       

Opdrachten

19.578

17.843

17.843

66

‒ 3.808

14.101

Onderzoek en opdrachten

3.898

3.853

3.853

156

‒ 906

3.103

Caribisch Nederland

1.237

1.190

1.190

‒ 1

‒ 97

1.092

ICT beleid

5.871

4.917

4.917

95

‒ 646

4.366

Regeldruk

2.206

2.039

2.039

30

‒ 285

1.784

Regiekosten regionale functie

650

650

650

‒ 14

‒ 167

469

Invest-NL

 

543

543

  

543

Cyber security

3.216

3.216

3.216

‒ 269

‒ 797

2.150

Small Business Innovation Research

2.500

1.435

1.435

69

‒ 910

594

       

Bijdrage aan agentschappen

94.099

109.249

109.249

2.042

‒ 10.154

101.137

Bijdrage RVO.nl

78.499

92.036

92.036

1.620

‒ 1.561

92.095

Bijdrage Agentschap Telecom

1.949

505

505

53

‒ 39

519

Bijdrage Logius

887

887

887

23

‒ 225

685

Invest-NL

12.764

15.821

15.821

346

‒ 8.329

7.838

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

296.809

304.321

304.321

13.172

2.625

320.118

Bijdrage aan TNO

152.551

159.587

159.587

9.656

2.590

171.833

Kamer van Koophandel

120.821

121.297

121.297

2.862

35

124.194

Bijdrage aan NWO-TTW

23.437

23.437

23.437

654

 

24.091

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

323.971

342.346

342.346

‒ 4.917

‒ 13.267

324.162

Internationaal Innoveren

46.336

44.210

44.210

 

‒ 6.710

37.500

PPS toeslag

142.950

143.690

143.690

3.607

‒ 2.395

144.902

TO2 (excl. TNO)

45.355

46.355

46.355

3.092

2.500

51.947

Topsectoren overig

6.285

24.590

24.590

‒ 18.313

‒ 3.932

2.345

Ruimtevaart (ESA)

68.610

68.910

68.910

1.636

3.282

73.828

Bijdrage NBTC

8.860

8.860

8.860

176

 

9.036

Overige bijdragen aan organisaties

5.575

5.731

5.731

‒ 115

‒ 1.012

4.604

Economische ontwikkeling en technologie

   

5.000

‒ 5.000

0

       

Ontvangsten

113.157

124.490

124.490

0

‒ 4.699

119.791

BMKB

33.000

33.000

33.000

  

33.000

Groeifaciliteit

8.000

8.000

8.000

  

8.000

Garantie Ondernemersfinanciering

13.000

13.000

13.000

  

13.000

Luchtvaartkredietregeling

9.906

9.906

9.906

 

‒ 7243

2.663

Rijksoctrooiwet

36.312

40.312

40.312

 

688

41.000

Eurostars

5.094

5.094

5.094

 

2534

7.628

Joint Strike Fighter

5.000

5.000

5.000

 

‒ 2245

2.755

Diverse ontvangsten

2.845

10.178

10.178

 

1567

11.745

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen zijn in totaal met € 23,7 mln verlaagd. De belangrijkste oorzaken betreffen de volgende mutaties:

  • MKB Innovatiestimulering Topsectoren, MIT (- € 13,8 mln). Deze mutatie betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van de uitvoering van het decentrale deel van de MIT (€ 14,2 mln) en een bijdrage van het ministerie van LNV ten behoeve van MIT-haalbaarheidsprojecten voor visserij (€ 0,4 mln).

  • Voor het aangaan van de subsidieverplichting aan Invest-NL voor de ontwikkeltaken in het jaar 2020 is het verplichtingenbudget met € 10,3 mln verhoogd.

  • Urgendamaatregelen Industrie (- € 11,9 mln). Het verschil in verplichtingen van ‒ € 11,9 mln wordt verklaard door:

    - Het terugdraaien van een verplichtingenschuif ten behoeve van het project Twence in verband met vertraging van het project (- € 3,5 mln).

    - Terugstorting van een deel van het budget voor 2019 in de begrotingsreserve voor Urgenda in verband met een lager vermoedelijk beloop van de subsidieregeling versnelde investeringen Klimaat en Industrie (- € 5,9 mln).

    - Vertraging in de realisatie van overige specifieke Urgendamaatregelen (- € 2,5 mln).

  • Verduurzaming industrie (- € 13,1 mln). Het verschil in verplichtingen van ‒ € 13,1 mln wordt voor een groot deel verklaard door het tegenvallende beroep op de DEI+ (pilots en demo-regeling voor de industrie) en de TSE-regeling voor onder andere Carbon Capture (Usage) and Storage (CCUS)-projecten als gevolg van de 1-jarige bestedingseis die in 2019 nog geldt en de Stikstofproblematiek. Daarnaast wordt het verschil verklaard uit een overboeking naar het gemeentefonds voor het project Asbeter (- € 0,65 mln), een bijdrage aan NWO voor verbreding van de regeling KIEM GoChem, onderdeel van het Kennis- en Innovatiecontract Topsectoren 2018-2019 (- € 1,25 mln) en enkele kleinere bijdragen aan de NEa en RVO voor uitvoeringskosten vormgeving CO2-heffing Industrie respectievelijk een specifieke beschikking voor pre engineering en haalbaarheidsonderzoek.

Uitgaven

Subsidies

MIT

Deze mutatie betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van de uitvoering van het decentrale deel van de MIT (€ 14,2 mln) en een bijdrage van het ministerie van LNV ten behoeve van MIT-haalbaarheidsprojecten voor visserij (€ 0,4 mln).

Verduurzaming industrie

De verlaging van ‒ € 24,8 mln wordt voor het grootste deel verklaard door het beperkte beroep op de regeling voor Verduurzaming industrie, zoals toegelicht bij de verplichtingen. Daarnaast betreft het de hiervoor toegelichte mutaties inzake het project Asbeter, de KIEM GoChem-regeling en de bijdragen aan de NEa en RVO.

Urgendamaatregelen Industrie

Het verschil in kas van ‒ € 20,1 mln wordt verklaard door:

  • De vertraging in de uitvoering van het project Twence (- € 5,0 mln).

  • De terugstorting van een deel van het budget voor 2019 in de begrotingsreserve voor Urgenda in verband met een lager vermoedelijk beloop van de subsidieregeling versnelde investeringen Klimaat en Industrie (- € 12,6 mln).

  • Vertraging in de realisatie van overige specifieke Urgendamaatregelen (- € 2,5 mln).

Bijdrage aan agentschappen

Invest-NL in opbouw

Dit betreft de onderuitputting op het budget voor de ontwikkeltaken van Invest-NL in opbouw (- € 1,9 mln), de onderuitputting op het transitiebudget Invest-NL (- € 5,4 mln) en een overheveling van € 1 mln naar het instrument Invest-NL in de categorie subsidies in het kader van de subsidie voor de ontwikkeltaken van Invest-NL na formele oprichting van Invest-NL.

Het budget voor de ontwikkeltaken is niet volledig benut omdat de organisatie van Invest-NL nog in opbouw was in 2019. Het transitiebudget is beperkt benut omdat het zwaartepunt van de transitiekosten ligt bij de overgang van medewerkers en regelingen van RVO naar de internationale investeringsinstelling die op een later moment zal plaatsvinden.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Internationaal Innoveren

Voor de regeling Internationaal Innoveren vindt in 2019 een lagere uitfinanciering plaats op de reeds aangegane verplichtingen (- € 6,7 mln). Bij de oorspronkelijke raming van de kasbudgetten voor deze regeling is uitgegaan van een aantal aannames met betrekking tot het verwachte kasritme van uitfinanciering. Omdat wordt bevoorschot naar liquiditeitsbehoefte is het daadwerkelijke kasritme niet precies vooraf te bepalen. In eerdere jaren is meer bevoorschot dan de oorspronkelijke raming, waardoor de realisatie in 2019 een tegengestelde beweging laat zien.

Economische Ontwikkeling en Technologie

De € 5 mln voor economische ontwikkeling en technologie wordt ingezet voor een verhoging van de Nederlandse inschrijving in ESA-programma’s tijdens de ministeriële ESA-conferentie in november 2019. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Amhaouch (Kamerstuk 24 446, nr. 68)

Ontvangsten

De ontvangsten voor de luchtvaartkredieten vallen € 7,2 mln lager uit. Enkele projecten zijn niet succesvol beëindigd waardoor er ook geen aflossing meer zal plaatsvinden op het verstrekte krediet.

Toelichting op de Begrotingsreserves

Er zijn begrotingsreserves voor de BMKB, de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), de Groeifaciliteit (GF) en de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering. De GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Er worden bij 2e suppletoire begroting geen stortingen en onttrekkingen geraamd ten gunste of laste van deze begrotingsreserves, omdat dit vooraf moeilijk is in te schatten. Ultimo begrotingsjaar wordt op basis van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven vastgesteld of een onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 6 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (Bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2019

91.456

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2019

91.456

Tabel 7 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (Bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2019

67.112

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2019

67.112

Tabel 8 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (Bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2019

22.779

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2019

22.779

Tabel 9 Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten (Bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2019

9.261

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2019

9.261

Licence