Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 311.004 | 275.246 | ‒ 3.542 | ‒ 30.937 | 240.767 |
Uitgaven: | 312.024 | 276.266 | ‒ 3.542 | ‒ 30.937 | 241.787 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||
Inkomensoverdrachten | 42.975 | 42.245 | 978 | ‒ 1.333 | 41.890 |
Remigratieregeling | 42.975 | 42.245 | 978 | ‒ 1.333 | 41.890 |
Subsidies | 11.988 | 16.488 | ‒ 3.900 | 1.037 | 13.625 |
Kennisinfrastructuur | 2.736 | 2.736 | 0 | 37 | 2.773 |
Vluchtelingenwerk | 1.032 | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 |
Overige subsidies | 8.220 | 12.720 | ‒ 3.900 | 1.000 | 9.820 |
Opdrachten | 16.721 | 16.878 | 181 | ‒ 2.586 | 14.473 |
Inburgering en integratie | 15.021 | 15.178 | 181 | ‒ 2.586 | 12.773 |
Remigratie | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 |
Bijdrage aan agentschappen | 20.071 | 20.071 | 1.291 | 0 | 21.362 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 20.071 | 20.071 | 1.291 | 0 | 21.362 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 23.709 | 16.763 | ‒ 2.657 | ‒ 3.669 | 10.437 |
Centraal orgaan opvang asielzoekers | 23.709 | 16.763 | ‒ 2.657 | ‒ 3.669 | 10.437 |
Bijdrage aan medeoverheden | 39.020 | 6.413 | 565 | ‒ 6.978 | 0 |
Gemeenten | 39.020 | 6.413 | 565 | ‒ 6.978 | 0 |
Leningen | 157.540 | 157.408 | 0 | ‒ 17.408 | 140.000 |
Dienst uitvoering onderwijs | 157.540 | 157.408 | 0 | ‒ 17.408 | 140.000 |
Ontvangsten | 1.000 | 1.000 | 204 | 0 | 1.204 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 34,5 miljoen. Hiervan is -/- € 3,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 30,9 miljoen heeft betrekking op de najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdachten: remigratieregeling
1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2019 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 1,3 miljoen).
Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's en RTW's
1. Er zijn in totaal 8 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (-/- 1,5 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de decentralisatieuitkering pilots verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA) (-/- 0,9 miljoen).
2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking van € 1 miljoen van opdrachten naar subsidies binnen de SZW-begroting.
3. Op basis van de uitvoeringsgegevens van het COA wordt er een onderuitputting verwacht (-/- € 3,7 miljoen).
Bijdrage aan medeoverheden: Gemeenten
1. Op basis van realisatiecijfers over 2018 wordt er in 2019 (bijdrage achteraf) een onderuitputting van -/- € 7,0 miljoen verwacht.
Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
1. De raming is neerwaarts bijgesteld, omdat uit de uitvoeringsinformatie van DUO blijkt dat het opgenomen bedrag lager is dan verwacht (-/- € 17,4 miljoen).