Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 311.004 | 0 | 311.004 | ‒ 35.758 | 275.246 | ‒ 2.380 | 11.556 | 16.692 | 15.686 |
Uitgaven: | 312.024 | 0 | 312.024 | ‒ 35.758 | 276.266 | ‒ 2.380 | 11.556 | 16.692 | 15.686 |
Waarvan juridisch verplicht | 97,80% | 97,80% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 42.975 | 0 | 42.975 | ‒ 730 | 42.245 | ‒ 684 | ‒ 10 | 1.795 | 450 |
Remigratieregeling | 42.975 | 0 | 42.975 | ‒ 730 | 42.245 | ‒ 684 | ‒ 10 | 1.795 | 450 |
Subsidies | 11.988 | 0 | 11.988 | 4.500 | 16.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennisinfrastructuur | 2.736 | 0 | 2.736 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vluchtelingenwerk | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 8.220 | 0 | 8.220 | 4.500 | 12.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 16.721 | 0 | 16.721 | 157 | 16.878 | ‒ 20 | 0 | 0 | 0 |
Inburgering en integratie | 15.021 | 0 | 15.021 | 157 | 15.178 | ‒ 20 | 0 | 0 | 0 |
Remigratie | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 20.071 | 0 | 20.071 | 0 | 20.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUO | 20.071 | 0 | 20.071 | 0 | 20.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 23.709 | 0 | 23.709 | ‒ 6.946 | 16.763 | ‒ 3.842 | 718 | 718 | 718 |
COA | 23.709 | 0 | 23.709 | ‒ 6.946 | 16.763 | ‒ 3.842 | 718 | 718 | 718 |
Bijdrage aan medeoverheden | 39.020 | 0 | 39.020 | ‒ 32.607 | 6.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeenten | 39.020 | 0 | 39.020 | ‒ 32.607 | 6.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 157.540 | 0 | 157.540 | ‒ 132 | 157.408 | 2.166 | 10.848 | 14.179 | 14.518 |
DUO | 157.540 | 0 | 157.540 | ‒ 132 | 157.408 | 2.166 | 10.848 | 14.179 | 14.518 |
Ontvangsten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvansten algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
leningen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 35,8 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Onderstaand worden mutaties toegelicht.
Inkomensoverdachten: remigratieregeling
1. Op basis van de prognose SVB is het volume in de raming van de uitgaven remigratieregeling bijgesteld. Dat leidt in 2019 tot minder uitgaven (-/- € 0,7 miljoen).
Subsidies en opdrachten
1. Voor de veranderopgave inburgering wordt in 2019 € 4,5 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van regionale samenwerking tussen gemeenten.
2. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt (€ 0,3 miljoen).
3. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,2 miljoen).
4. Van het overgebleven budget opdrachten in 2018 is er € 0,1 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2019 toegevoegd.
Bijdrage aan ZBO's / RTW's: COA
1. Op grond van de uitvoeringsgegevens van COA is het volume in de raming van voorinburgering in 2019 neerwaarts bijgesteld. De afname van het volume leidt tot lagere kosten voor voorinburgering (-/- € 6,9 miljoen).
Bijdrage aan medeoverheden: gemeenten
1. Overboeking naar het Gemeentefonds van -/- € 32,6 miljoen voor Doeluitkering gemeenten in het kader van maatschappelijke begeleiding participatieverklaring.
Leningen: DUO
1. De verlaging van het budget voor de leningen inburgering in 2019 (-/- € 0,1 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens en prognose over de instroom van asielmigranten.