Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 30,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 99,50%.

Subsidies, opdrachten en bekostiging

• 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 1,5 miljoen).

• 2. Er is een overboeking gedaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de bijdrage beheerskosten Ensia (- € 0,027 miljoen).

• 3. Er is budget toegekend aan IB (art. 11) t.b.v. Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) voor het beheer van het serviceplatform en IGS (Innovatie Gegevensuitwisseling SUWI) (-€1,124 mln.)

• 4. De raming van de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is op basis van uitvoeringsinformatie meerjarig licht naar boven bijgesteld. Voor 2022 leidt dit tot een mutatie van € 0,3 miljoen.

• 5. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd artikel 11 uitvoeringskosten UWV naar begrotinggefinancierd artikel 11 uitvoeringskosten CN (€ 1,5 miljoen). Deze middelen zijn met name ten behoeve van de meerjarige intensivering voor het ICT-verbetertraject op CN.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten UWV

• 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van € 1,5 miljoen in 2022 en € 0,5 miljoen in 2023.

• 2. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV van ‒ € 3,9 miljoen in 2022. Voor 2023 is dit circa ‒ € 4 miljoen, voor 2024 is dit circa ‒ € 14 miljoen, vanaf 2025 is dit circa ‒ € 7 miljoen. Zie ook bij premiegefinancierd.

• 3. Er is een overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de bijdrage aan het project inzicht in skills en scholingsmogelijkheden (- € 1,2 miljoen).

• 4. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er twee kasschuiven verwerkt: een kasschuif op het budget van de uitvoeringskosten NOW van 2022 (- € 28,9 miljoen) naar 2023 en een kasschuif voor de uitvoeringskosten scholingsexperiment WGA van 2023 (- € 0,4 miljoen) naar 2024.

• 5. De uitvoeringskosten voor 2023 zijn verhoogd t.o.v. het budget uit de begroting 2022. Dit komt door de budgettaire verwerking van de volumeramingen van de regelingen Wajong, Wsw en IOW (€ 1,5 miljoen in 2023 oplopend tot € 3,2 miljoen in 2027).

• 6. In het Coalititieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon stijgt met 7,5%. Om dit te kunnen uitvoeren moeten de systemen van het UWV aangepast worden. In 2024 wordt € 10,0 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2025 jaarlijks € 3,0 miljoen.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten SVB

• 1. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van de SVB naar het UWV in 2022 (- € 1,4 miljoen) en vanaf 2023 e.v. aflopend tot € - 0,6 miljoen. Zie ook bij premiegefinancierd.

• 2. Voor de hogere uitvoeringkosten (in lijn met de ontwikkeling van het afgelopen jaar en rekening houdend met de demografische ontwikkelingen van het CBS) in 2022 en 2023 van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de indicatie dubbele kinderbijslag is € 1,1 miljoen per jaar aan middelen beschikbaar gesteld. Het bedrag zal overgeboekt worden naar de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

• 3. Op basis van het afgenomen volume van de door de SVB uitgevoerde regelingen worden de uitvoeringskosten in 2023 verminderd met ‒ € 3,2 miljoen, oplopend in 2027 tot ‒ € 4,2 miljoen.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten IB

• 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,0 miljoen in 2022).

• 2. Van het overgebleven budget uitvoeringskosten IB in 2021 is er € 0,5 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2022 toegevoegd.

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 9,2 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten UWV

• 1. Er zijn diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd (- € 26,5 miljoen in 2022 en vanaf 2023 ‒ € 0,3 miljoen aflopend tot ‒ € 0,7 miljoen in 2027). De grootste overboeking is naar artikel 5 scholingsbudget WW (- € 13,1 miljoen in 2022).

• 2. Er is een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten van het UWV van € 3,9 miljoen in 2022. Voor 2023 is dit circa € 4 miljoen, voor 2024 is dit circa € 14 miljoen, vanaf 2025 is dit circa € 7 miljoen, zie ook bij begrotingsgefinancierd.

• 3. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd artikel 11 uitvoeringskosten UWV naar begrotinggefinancierd artikel 11 uitvoeringskosten CN. Dit betreft in 2022 ‒ € 1,5 miljoen oplopend tot ‒ €3,7 miljoen in 2024 en aflopend tot ‒ € 0,8 miljoen in 2027. Zie ook bij begrotingsgefinancierd.

• 4. Er zijn diverse interdepartementale overboekingen (- € 1,4 miljoen in 2022 oplopend tot ‒ € 2,3 miljoen in 2024 en aflopend tot ‒ € 1,6 miljoen in 2027). Dit betreffen overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de kosten van diverse regelingen bij de Belastingdienst.

• 5. De uitvoeringskosten zijn verlaagd t.o.v. het budget uit de begroting 2022. Dit komt door de budgettaire verwerking van de nieuwe volumeramingen van de regelingen (- € 15,9 miljoen in 2023 oplopend tot ‒ € 67,8 miljoen in 2025 en aflopend tot ‒ € 56,6 miljoen in 2027).

• 6. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het uitkeringspercentage van de WAZO betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 wordt verhoogd van 50% naar 70% van het dagloon. Voor de uitvoeringskosten wordt € 0,6 miljoen in 2022 en € 0,7 miljoen voor 2023 e.v. gereserveerd.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten SVB

• 1. Er zijn budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd (diverse artikelen) (- € 6,2 miljoen) in 2022. Voor 2023 e.v. gaat dit om ‒ € 2,2 miljoen aflopend tot ‒ € 1,7 miljoen.

• 2. Voor de Stichting Pensioenfonds wordt vanaf 2023 € 0,2 miljoen overgeboekt van begrotingsgefinancierd artikel 1 en 8 naar premiegefinancierd artikel 11 SVB.

• 3. De uitvoeringskosten vanaf 2023 zijn verhoogd t.o.v. het budget uit de begroting 2022. Dit komt door de verwerking van de nieuwe volumeramingen (€ 0,6 miljoen in 2023). Voor 2024 e.v. worden de uitvoeringskosten vanwege de nieuwe volumeramingen verhoogd met bedragen tussen de € 0,6 miljoen en € 0,9 miljoen.

Nominaal

• 1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 20,5 miljoen.