Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 82.815 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Eindejaarsmarge 2022 | 1 | 845 |
2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK | 1 | ‒ 27 |
3) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD | 1 | ‒ 25 |
4) Loon- en prijsbijstelling 2023 | 1 | 5.105 |
5) Prijsbijstelling aanvulling 2022 | 1 | 334 |
6) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK | 1 | ‒ 173 |
7) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD | 1 | ‒ 233 |
8) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ | 1 | 404 |
9) Kasschuif huisvestingskosten AZ | 1 | ‒ 2.700 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 86.345 |
Toelichting
1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van Algemene Zaken.
2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
4. De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
5. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.
6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.
7. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.
8. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.
9. Deze mutatie betreft een kasschuif voor de tijdelijke verhuizing van het ministerie van AZ. Hiervoor staan middelen gereserveerd in 2023, maar aangezien de verhuizing pas in 2024 zal plaatsvinden zal waarschijnlijk een groot deel van de kosten neerslaan in 2024.
Artikelnummer | Ontvangsten 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 4.672 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling RVD/CKH 2023 | 1 | 87 |
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling RVD/CKH 2023 | 1 | 27 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 4.786 |
Toelichting
Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2023.
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 82.815 | 0 | 82.815 | 3.530 | 86.345 | 7.632 | 4.914 | 5.152 | 5.152 |
Uitgaven | 82.815 | 0 | 82.815 | 3.530 | 86.345 | 7.632 | 4.914 | 5.152 | 5.152 |
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven | 2.425 | 0 | 2.425 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 148 | 148 |
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven | 594 | 0 | 594 | 50 | 644 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.3 Apparaatsuitgaven | 48.722 | 0 | 48.722 | 1.254 | 49.976 | 5.819 | 3.131 | 3.214 | 3.214 |
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) | 1.804 | 0 | 1.804 | 102 | 1.906 | 102 | 103 | 103 | 103 |
Bijdrage aan agentschap | |||||||||
1.5 Dienst Publiek en Communicatie | 29.270 | 0 | 29.270 | 2.124 | 31.394 | 1.661 | 1.630 | 1.637 | 1.637 |
Ontvangsten | 4.672 | 0 | 4.672 | 114 | 4.786 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Toelichting
De uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2023 met € 3,5 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een kasschuif van 2023 naar 2024 in verband met de huisvestingskosten van AZ van € 2,7 miljoen. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling van respectievelijk € 3,1 miljoen en € 2,0 miljoen toegevoegd aan de begroting. Er is € 0,3 miljoen toegevoegd aan de begroting in het kader van extra prijsbijstelling. Tevens is de eindejaarsmarge van € 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting.