7 | Investeren in waterkwaliteit | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2024(7) | Mutaties2025(8) | Mutaties2026(9) | Mutaties2027(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 130.952 | 130.952 | 64.449 | 195.401 | 24.891 | 17.172 | 4.584 | 4.706 | ||
Uitgaven | 113.779 | 113.779 | 40.498 | 154.277 | 5.985 | 15.043 | ‒ 3.145 | 8.442 | ||
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 58.791 | 58.791 | 13.029 | 71.820 | 18.747 | ‒ 1.553 | ‒ 21.047 | ‒ 8.188 | |
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 58.791 | 58.791 | 13.029 | 71.820 | 18.747 | ‒ 1.553 | ‒ 21.047 | ‒ 8.188 | |
7.02 | Ontwikkeling waterkwaliteit | 38.144 | 38.144 | 7.883 | 46.027 | ‒ 9.232 | 15.036 | 7.726 | 13.930 | |
7.02.01 | Aanleg waterkwaliteit | 31.857 | 31.857 | 3.013 | 34.870 | ‒ 9.884 | 14.996 | 7.548 | 13.508 | |
7.02.02 | Planning waterkwaliteit | 6.287 | 6.287 | 4.870 | 11.157 | 652 | 40 | 178 | 422 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.305 | 2.305 | 1.103 | 3.408 | 613 | 5 | 3 | 3 | ||
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 16.844 | 16.844 | 19.586 | 36.430 | ‒ 3.530 | 1.560 | 10.176 | 2.700 | |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 16.844 | 16.844 | 19.586 | 36.430 | ‒ 3.530 | 1.560 | 10.176 | 2.700 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 6.980 | 6.980 | 4.140 | 4.500 | 1.500 | 1.000 | ||||
Ontvangsten | 36 | 36 | 328 | 4 | 26 |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 64,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 verhoging met € 90,6 miljoen, verplichtingenschuiven € -32,2 miljoen, overboekingen naar ministeries € -1,2 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 3,2 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 3,2 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,8 miljoen in 2023.
De verschuiving naar latere jaren van € -32,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak de Kaderrichtlijn Water € -16,3 miljoen, getij Grevelingen € -6,3 miljoen en waterzuivering € 4,5 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -5,1 miljoen.
Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verlaging ad € -3,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven van uit latere jaren van € 15,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,5 miljoen in 2023.
Saldo 2022
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
Kasschuiven
De kasschuif is het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen, conform afspraak met de EU, voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Derhalve wordt daar waar mogelijk versneld.
Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 22,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -14,4 miljoen, overboeking ministeries € -2,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 2,7 miljoen en overboekingen naar hoofdstuk XII € -1,5 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,3 miljoen in 2023.
Saldo 2022
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 22,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
Kasschuiven
De verschuiving naar latere jaren van € -14,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak Ecologie Grote wateren € -6,2 miljoen, waterzuivering medicijnresten € 4,5 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € 3,7 miljoen.
Overboeking ministeries
Het betreft een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. Om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven is het wenselijk dat RVO-SBB al vanaf 2023 jaarlijks totaal 26 fte per jaar gefinancierd krijgt. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € 2 miljoen over naar LNV.
Overboekingen binnen deltafonds
De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;
– De financiering van verdere uitvoering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt van uit artikel 5.04 reserveringen naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;
– Het uitvoeren van een variantenstudie naar de mogelijkheden voor de beheersing van zoutwater bij het sluizencomplex Den Oever. wordt vanuit artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening € 1,1 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt.
Overboekingen naar hoofdstuk XII
De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;
– In 2023 en 2024 wordt € 1,2 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII ter financiering van een bijdrage aan LTO voor bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De kennis en contacten van LTO zijn onmisbaar om in de diverse gebieden projecten te starten en de deelname van agrariërs te vergroten.
– Een overboeking van € 0,3 miljoen ten behoeve van een opdracht aan RWS voor waterkwaliteit en kwantiteit welke op hoofdstuk XII wordt verantwoord
Artikel 7.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 18,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,3 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 0,5 miljoen en overboekingen van hoofdstuk XII € 3,4 miljoen.
Saldo 2022
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 18,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.
Kasschuiven
De verschuiving naar latere jaren van € -3,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak MIRT-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit en MIRT-onderzoek Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit 2023 wordt respectievelijk € -1,9 en €-1,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
Overboeking ministeries
De overboekingen ministeries betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen van ministerie van LNV aan het ministerie van IenW voor het monitoren van de zeewaterkwaliteit bij Caribisch Nederland.
Overboekingen binnen deltafonds
De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;
– Voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt vanuit artikelonderdeel 5.04 Investeringsruimte € -2,4 miljoen, waarvan € -0,3 miljoen in 2023, overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;
– € 0,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.
Overboekingen naar hoofdstuk XII
De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;
– Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 4,1 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee;
– Een overboeking van € -7,5 miljoen waarvan ‒ 2,7 miljoen in 2023 voor de jaaropdracht RIVM.
– € 2,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.
– Diverse kleinere mutatie per saldo € -0,3 miljoen.