Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 712 160 | 30 000 | 742 160 | 932 983 | 1 675 143 | ‒ 312 899 | ‒ 212 826 | ‒ 291 905 | ‒ 16 300 | |
Uitgaven: | ||||||||||
Programma-uitgaven totaal | 1 073 712 | 30 000 | 1 103 712 | ‒ 140 706 | 963 006 | ‒ 113 099 | ‒ 141 026 | ‒ 93 105 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht | 43% | 76% | ||||||||
4.1 | Humanitaire hulp | 554 017 | 30 000 | 584 017 | 0 | 584 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Noodhulpprogramma's | 87 000 | 0 | 87 000 | 30 000 | 117 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
Noodhulpprogramma's | 384 000 | 30 000 | 414 000 | ‒ 62 000 | 352 000 | ‒ 62 000 | ‒ 62 000 | ‒ 62 000 | ‒ 62 000 | |
Noodhulpprogramma's non-ODA | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNHCR | 33 000 | 0 | 33 000 | 2 000 | 35 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
UNRWA | 13 000 | 0 | 13 000 | 6 000 | 19 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Wereldvoedselprogramma | 36 000 | 0 | 36 000 | 24 000 | 60 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
4.2 | Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking | 304 000 | 0 | 304 000 | 0 | 304 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Opvang in de regio | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
Opvang in de regio | 265 000 | 0 | 265 000 | ‒ 25 000 | 240 000 | ‒ 25 000 | ‒ 25 000 | ‒ 25 000 | ‒ 25 000 | |
Migratie en ontwikkeling | 34 000 | 0 | 34 000 | 25 000 | 59 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
4.3 | Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling | 215 695 | 0 | 215 695 | ‒ 140 706 | 74 989 | ‒ 113 099 | ‒ 141 026 | ‒ 93 105 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Legitieme stabiliteit | 7 000 | 0 | 7 000 | ‒ 1 500 | 5 500 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
Inclusieve vredes- en politieke processen | 13 500 | 0 | 13 500 | ‒ 3 500 | 10 000 | 0 | 0 | 2 000 | 3 000 | |
Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Functionerende rechtsorde | 33 725 | 0 | 33 725 | 9 440 | 43 165 | 10 458 | 9 394 | 11 950 | 10 950 | |
Opdrachten | ||||||||||
Inclusieve vredes- en politieke processen | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||||||
Legitieme stabiliteit | 9 000 | 0 | 9 000 | ‒ 5 000 | 4 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |
Functionerende rechtsorde | 118 220 | 0 | 118 220 | ‒ 7 540 | 110 680 | ‒ 14 208 | ‒ 15 394 | ‒ 22 950 | ‒ 23 950 | |
Inclusieve vredes- en politieke processen | 32 750 | 0 | 32 750 | 8 100 | 40 850 | 3 750 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | |
Nog te verdelen | ||||||||||
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | ‒ 140 706 | ‒ 140 706 | ‒ 113 099 | ‒ 141 026 | ‒ 93 105 | 0 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget in 2023 wordt verhoogd, voornamelijk voor het aangaan van een nieuwe meerjarige verplichting voor het programma Prospects 2 (opvang in de regio) van EUR 620 miljoen. Dit gebeurt meerjarig budgetneutraal doordat de budgetten voor 2024 tot en met 2026 jaarlijks worden verlaagd. Dit is de belangrijkste verklaring voor de daling van het verplichtingenbudget in de jaren na 2023. In 2025 is de verlaging minder groot vooral omdat dan opnieuw meerjarige verplichtingen worden aangegaan voor UNRWA (EUR 24 miljoen) en WFP (EUR 96 miljoen).
Verder wordt de verhoging in 2023 veroorzaakt door nieuwe meerjarige humanitaire hulp committeringen voor UNCHR (EUR 105 miljoen) en WFP (EUR 195 miljoen). Het gaat om committeringen die in 2022 wel begroot maar niet tijdig gerealiseerd konden worden. Tenslotte is er een ophoging vanwege UNRWA (EUR 57 miljoen) in verband met de structurele optopping van het kasbudget.
Uitgaven
Artikelonderdeel 4.1
Binnen het artikelonderdeel verschillende schuiven tussen de instrumenten om de bij de begroting 2023 toegekende middelen op de juiste manier in lijn te brengen met de bestedingsplannen. De Tweede Kamer is, zoals gebruikelijk, geïnformeerd over de voorgenomen inzet via kamerbrief over humanitaire hulp en diplomatie 2023.
Artikelonderdeel 4.2
Binnen het artikelonderdeel 4.2 wordt EUR 25 miljoen vanuit het instrument Opvang in de regio overgeheveld naar het instrument Migratie en ontwikkeling ten behoeve van bilaterale samenwerking met partnerlanden om migranten te beschermen, terugkeer en herintegratie te bevorderen, legale migratie te versterken en irreguliere migratie te voorkomen.
Artikelonderdeeldeel 4.3
Het amendement 36 200 XVII Nr. 43 van het lid Van der Graaf c.s. om EUR 0,8 miljoen in 2023 vanuit de niet juridisch verplichte uitgaven vrij te maken binnen artikelonderdeel 4.3 voor voortzetting van het sociotherapie programma van Community Based Sociotherapy (CBS) in Rwanda wordt voor 1 juli ingevuld via een bijdrage aan een consortium waar CBS onderdeel van uit maakt. Ook voor de jaren 2024 en 2025 wordt dit consortium met een vergelijkbare bijdrage ondersteund.
Binnen het artikelonderdeel 4.3 zijn er per saldo budgetneutrale schuiven tussen de instrumenten subsidies en bijdragen voornamelijk binnen eenzelfde thema. Meest opvallende mutatie is het meerjarig terugbrengen van het instrument functionerende rechtsorde bijdragen, onder meer omdat de oorspronkelijk voorgenomen inzet in Afghanistan door omstandigheden nog maar beperkt mogelijk is. Functionerende rechtsorde subsidies (Grote Meren, Bujumbura) en inclusieve vredes- en politieke processen (belangrijkste verhoging voor Jemen) worden meerjarig opgehoogd.
Nog te verdelen
Als gevolg van hogere kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast. De mutaties zijn verdeeld en binnen het thema opgenomen onder het instrument ‘nog te verdelen’. De verwerking van deze bijstellingen op artikelonderdeel niveau zal uiterlijk op Prinsjesdag 2023 aan de Kamer worden vermeld.