Base description which applies to whole site

5.3 Artikel 7: Apparaat

Tabel 13 Niet-beleidsartikel 7 Apparaat (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    
     
  

2023

2023

2023

     

Verplichtingen

1 048 385

7 822

1 056 207

     

Uitgaven

 

1 035 285

20 922

1 056 207

     

7.1.13

Personele uitgaven

656 372

27 953

684 325

7.1.13.1

Eigen personeel

644 372

27 953

672 325

7.1.13.2

Inhuur extern

12 000

0

12 000

7.1.13.3

overige personeel

0

0

0

     

7.1.14

Materiele uitgaven

378 913

‒ 7 031

371 882

7.1.14.1

ICT

72 197

1 004

73 201

7.1.14.2

Bijdragen aan SSO's

54 147

0

54 147

7.1.14.3

Overige materieel

252 569

‒ 8 035

244 534

     

7.2

Koersverschillen

0

0

0

     
     

Ontvangsten

 

42 771

8 700

51 471

     

7.10

Diverse ontvangsten

42 771

3 700

46 471

     

7.11

Koersverschillen

0

5 000

5 000

Toelichting

VerplichtingenBinnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven.

UitgavenArtikelonderdeel 7.1.13 Deze stijging van het budget met EUR 27,9 miljoen betreft een saldo van verschillende mutaties. Dit komt met name door een desaldering op het apparaatsbudget. Deze desaldering is onder andere het gevolg van een stijging van de ontvangsten door hogerere consulaire ontvangsten van EUR 19 miljoen op het gebied van visa's en paspoorten. Verder is EUR 5 miljoen hiervan afkomstig van koerswinsten en EUR 3,7 miljoen van ingevorderde loonkosten uit 2022.

Artikel onderdeel 7.1.14De mutatie op materiële uitgaven bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De onderuitputting op het huisvestingsbudget van EUR 10,1 miljoen wordt doorgeschoven naar de komende jaren via de middelenafspraak huisvesting. Vanwege vertragingen zal niet al het budget in 2023 worden uitgegeven.

  • Verder wordt er een bedrag van EUR 2,7 miljoen overgeheveld van programma naar apparaat in verband met hogere uitgaven op materieel. In het jaar 2024 vindt een omgekeerde overheveling plaats.

OntvangstenArtikelonderdeel 7.10 Deze mutatie betreft een ontvangst van ingevorderde loonkosten uit 2022.

Artikelonderdeel 7.11 Buitenlandse Zaken werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar echter een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat er een saldo. Dit saldo wordt verantwoord op het apparaatsartikel maar geldt voor de gehele BZ-begroting. Als gevolg van koersontwikkelingen ten opzichte van de Euro, zijn de koersverschillen vooralsnog per saldo EUR 5 miljoen positief.

Licence