Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 456.372 | 8.073 | 464.445 |
Uitgaven | 322.221 | 7.073 | 329.294 | |
1.1 | Bestuur en regio | 201.154 | 9.677 | 210.831 |
Subsidies (regelingen) | 16.198 | 1.935 | 18.133 | |
POK - Multiproblematiek | 1.036 | 800 | 1.836 | |
POK - Antidiscriminatie | 159 | 720 | 879 | |
Oorlogsgravenstichting | 3.969 | 0 | 3.969 | |
Bestuur en regio | 3.546 | 315 | 3.861 | |
POK - Basisinfrastructuur | 5.664 | 0 | 5.664 | |
Regiodeals | 0 | 100 | 100 | |
Werk aan Uitvoering | 1.819 | 0 | 1.819 | |
Diverse subsidies | 5 | 0 | 5 | |
Opdrachten | 7.322 | ‒ 1.940 | 5.382 | |
POK - Multiproblematiek | 1.028 | ‒ 824 | 204 | |
Bestuur en regio | 2.690 | ‒ 157 | 2.533 | |
POK - Antidiscriminatie | 370 | ‒ 191 | 179 | |
Regiodeals | 2.279 | ‒ 100 | 2.179 | |
Diverse opdrachten | 155 | 115 | 270 | |
Antidiscriminatie | 800 | ‒ 783 | 17 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 577 | 22 | 599 | |
Diverse bijdragen | 274 | 0 | 274 | |
POK - Antidiscriminatie | 0 | 22 | 22 | |
Regiodeals | 303 | 0 | 303 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 176.032 | 9.660 | 185.692 | |
Groeiopgave Almere | 9.774 | 0 | 9.774 | |
Evides | 1.250 | 0 | 1.250 | |
Regiodeals | 165.008 | 0 | 165.008 | |
Gemeenten | 0 | 9.660 | 9.660 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 63 | 0 | 63 | |
Bijdragen internationaal | 63 | 0 | 63 | |
Bijdrage aan agentschappen | 962 | 0 | 962 | |
RWS | 962 | 0 | 962 | |
1.2 | Democratie | 121.067 | ‒ 2.604 | 118.463 |
Subsidies (regelingen) | 47.032 | 0 | 47.032 | |
Politieke partijen | 30.431 | ‒ 638 | 29.793 | |
Comité 4/5 mei | 130 | 0 | 130 | |
ProDemos | 8.979 | 0 | 8.979 | |
Verbinding inwoner en overheid | 1.837 | 500 | 2.337 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 3.397 | 0 | 3.397 | |
Weerbaar bestuur | 2.258 | 138 | 2.396 | |
Opdrachten | 7.493 | ‒ 1.265 | 6.228 | |
Verbinding inwoner en overheid | 3.817 | ‒ 1.002 | 2.815 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 543 | ‒ 134 | 409 | |
Weerbaar bestuur | 3.133 | ‒ 129 | 3.004 | |
Inkomensoverdrachten | 7.522 | ‒ 489 | 7.033 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 7.032 | 0 | 7.032 | |
Vergoeding rouwvervoer | 490 | ‒ 489 | 1 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.600 | ‒ 1.042 | 2.558 | |
Diverse bijdragen | 3.600 | ‒ 1.042 | 2.558 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 52.760 | 0 | 52.760 | |
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid | 52.760 | 0 | 52.760 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 102 | ‒ 10 | 92 | |
Bijdrage internationaal | 102 | ‒ 10 | 92 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.558 | 202 | 2.760 | |
Dienst Publiek en Communicatie | 2.558 | 202 | 2.760 | |
Ontvangsten | 14.905 | 551 | 15.456 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
---|---|
juridisch verplicht | 30% |
bestuurlijk gebonden | 69% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 1% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 30% juridisch verplicht.
1.1 Bestuur en regio
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
Dit betreft een overheveling van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën in verband met de inkomstenderving van de waterschappen als gevolg van de COVID-19 pandemie (€ 6,4 mln.). Deze middelen worden uitgekeerd aan de waterschappen. Daarnaast betreft het compensatie van een deel van de kosten die de zwaarst getroffen gemeenten hebben gemaakt na de wateroverlast in Limburg (€ 3,2 mln.).
1.2 Democratie
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Dit betreft voornamelijk een overboeking naar de begroting van het Provinciefonds ten behoeve van de aanjagende rol van Provincies bij het versterken van de slagkracht van kleine gemeenten tegen ondermijnende invloeden, bijvoorbeeld in het kader van een provinciale weerbaarheidsnorm of provinciale ondermijningsprogramma’s.
Weerbaar bestuur
Dit betreft voornamelijk een overboeking naar de begroting van het Provinciefonds in verband met de impuls vervolgaanpak vakantieparken en Ariadne project. De provincies ontvangen middelen voor de vervolgaanpak op vakantieparken (Kamerstukken II, 2022/23, 32 847, nr. 1070), met name voor het verder verbeteren van de registratie van vakantieparken. Daarnaast ontvangt de provincie Gelderland een bijdrage voor continuering van het Ariadne project in het kader van het verlengingsplan 2023 en 2024 t/m 2026. Dit samenwerkingsproject is gericht op het aanpakken van criminaliteit en ondermijning op en rondom vakantieparken.