Op dit artikel worden de bijdragen aan het Mobiliteitisfonds en het Deltafonds verantwoord.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.228.644 | 8.599.470 | 10.064.928 | 19.269.747 | 11.089.457 | 10.087.670 | 9.092.550 |
Uitgaven | 8.228.644 | 8.594.939 | 10.160.555 | 19.199.201 | 10.896.124 | 9.815.912 | 9.398.048 |
Uitgaven onderverdeeld per subthema | |||||||
1 Bijdrage Investeringsfondsen (Mobiliteitsfonds) | 6.976.246 | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 |
2 Bijdrage Investeringsfondsen (Deltafonds) | 1.252.398 | 1.114.374 | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieren
Zaken die op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op deze begroting.
Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsar tikelen.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.228.644 | 8.599.470 | 10.064.928 | 19.269.747 | 11.089.457 | 10.087.670 | 9.092.550 |
Uitgaven | 8.228.644 | 8.594.939 | 10.160.555 | 19.199.201 | 10.896.124 | 9.815.912 | 9.398.048 |
1 Bijdrage Investeringsfondsen | 6.976.246 | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 |
Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds | 6.976.246 | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 |
2 Bijdrage Investeringsfondsen | 1.252.398 | 1.114.374 | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 |
Bijdrage aan het Deltafonds | 1.252.398 | 1.114.374 | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.
1 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 73.442 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 |
11.01 | Verkenningen | 2.019 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 |
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03 | Reserveringen | 68.709 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 |
12 | Hoofdwegennet | 3.393.892 | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 |
12.01 | Exploitatie | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 |
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.279.349 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 |
12.03 | Ontwikkeling | 663.012 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 606.138 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 840.914 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 |
13 | Spoorwegen | 2.717.192 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 |
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 1.965.307 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 |
13.03 | Ontwikkeling | 552.933 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 |
13.07 | Rente en aflossing | 0 | 0 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 87.177 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | 0 |
14.01 | Regionale infrastructuur | 36.068 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | 0 |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.530.325 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 |
15.01 | Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 |
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 541.864 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 |
15.03 | Ontwikkeling | 379.028 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 185.834 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 412.627 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 479.702 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 |
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.335 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 |
17.07 | ERMTS | 107.712 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 |
17.08 | ZuidasDok | 137.750 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 232.905 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 5.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.06 | Externe veiligheid | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Uitgaven | 8.287.581 | 8.696.104 | 17.843.714 | 9.753.142 | 8.796.980 | 8.355.126 | 8.751.754 | 8.124.587 |
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | 22.034.932 |
11.01 | Verkenningen | 409.001 | 260.716 | 99.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586.921 |
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
11.03 | Reserveringen | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | 13.723.626 |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | 5.723.713 |
12 | Hoofdwegennet | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.380.199 | 2.095.883 | 42.697.073 |
12.01 | Exploitatie | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 63.212 |
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | 13.078.439 |
12.03 | Ontwikkeling | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | 11.941.860 |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | 8.161.090 |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | 9.452.472 |
13 | Spoorwegen | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | 39.799.351 |
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | 26.357.704 |
13.03 | Ontwikkeling | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | 3.683.436 |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 86.053 | 46.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.460.211 |
13.07 | Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.298.000 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.646 |
14.01 | Regionale infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.537 |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.109 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | 15.825.560 |
15.01 | Exploitatie | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 146.882 |
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | 6.088.744 |
15.03 | Ontwikkeling | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | 3.233.162 |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | 1.038.728 |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 5.318.044 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | 6.319.383 |
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 690 | 690 | 690 | 57.186 | 0 | 0 | 0 | 66.900 |
17.07 | ERMTS | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | 2.360.188 |
17.08 | ZuidasDok | 107.531 | 44.223 | 27.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261.630 |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | 2.630.665 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.851 |
18.06 | Externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.345 |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.506 |
Totaal Uitgaven | 7.471.335 | 7.644.313 | 6.588.104 | 6.598.045 | 6.240.323 | 6.801.992 | 7.024.696 | 126.977.796 |
2 Bijdrage aan het Deltafonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in waterveiligheid | 567.828 | 653.117 | 724.981 | 607.702 | 572.507 | 422.188 | 570.908 | 514.183 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 103.634 | 122.013 | 89.081 | 1.478 | 75.804 | 22.162 | 84.883 | 0 |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 444.348 | 510.860 | 620.750 | 592.768 | 485.568 | 390.289 | 478.454 | 506.612 |
1.03 | Studiekosten | 19.846 | 20.244 | 15.150 | 13.456 | 11.135 | 9.737 | 7.571 | 7.571 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 161.985 | 142.386 | 47.159 | 45.198 | 51.511 | 78.688 | 982 | 1.604 |
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 157.093 | 137.886 | 43.020 | 37.811 | 49.311 | 76.488 | 982 | 1.604 |
2.03 | Studiekosten | 4.892 | 4.500 | 4.139 | 7.387 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 |
3 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 257.806 | 371.642 | 328.297 | 407.218 | 185.624 | 136.610 | 207.659 | 202.157 |
3.01 | Exploitatie | 8.028 | 8.028 | 8.055 | 8.055 | 8.055 | 8.283 | 7.829 | 7.829 |
3.02 | Onderhoud en vernieuwing | 249.778 | 363.614 | 320.242 | 399.163 | 177.569 | 128.327 | 199.830 | 194.328 |
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 128.577 | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 |
4.02 | GIV/PPS | 128.577 | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 |
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 372.170 | 384.515 | 412.597 | 434.562 | 427.762 | 610.548 | 580.680 | 519.183 |
5.01 | Apparaat | 261.761 | 264.444 | 260.910 | 266.893 | 259.725 | 258.806 | 257.864 | 257.393 |
5.02 | Overige uitgaven | 105.852 | 95.355 | 72.947 | 73.288 | 73.417 | 75.107 | 69.467 | 69.126 |
5.03 | Investeringsruimte | 4.557 | 12.216 | 23.277 | 30.881 | 19.112 | 142.135 | 66.849 | 68.664 |
5.04 | Reserveringen | 0 | 12.500 | 55.463 | 63.500 | 75.508 | 134.500 | 186.500 | 124.000 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | 103.095 | 113.779 | 151.963 | 166.946 | 175.345 | 235.993 | 36.487 | 22.869 |
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn water | 45.465 | 58.791 | 78.946 | 107.100 | 114.125 | 158.824 | 0 | 0 |
7.02 | Ontwikkeling Waterkwaliteit | 34.339 | 38.144 | 53.364 | 46.060 | 60.355 | 76.404 | 36.222 | 22.604 |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 23.291 | 16.844 | 19.653 | 13.786 | 865 | 765 | 265 | 265 |
Totaal Uitgaven | 1.591.461 | 1.908.448 | 1.858.230 | 1.765.333 | 1.504.095 | 1.579.829 | 1.491.843 | 1.354.296 |
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in waterveiligheid | 442.576 | 384.538 | 296.094 | 576.314 | 353.649 | 310.144 | 426.367 | 7.423.096 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.055 |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 435.005 | 376.967 | 288.523 | 568.727 | 346.318 | 302.813 | 419.036 | 6.767.038 |
1.03 | Studiekosten | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | 157.003 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.513 |
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.195 |
2.03 | Studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.318 |
3 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 181.105 | 264.781 | 254.122 | 198.410 | 218.051 | 228.051 | 243.598 | 3.685.131 |
3.01 | Exploitatie | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 118.965 |
3.02 | Onderhoud en vernieuwing | 173.276 | 256.952 | 246.293 | 190.581 | 210.222 | 220.222 | 235.769 | 3.566.166 |
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | 1.433.498 |
4.02 | GIV/PPS | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | 1.433.498 |
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 595.254 | 634.762 | 634.198 | 607.852 | 606.397 | 907.324 | 831.218 | 8.559.022 |
5.01 | Apparaat | 257.289 | 256.670 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 3.872.105 |
5.02 | Overige uitgaven | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 1.118.269 |
5.03 | Investeringsruimte | 73.039 | 72.466 | 74.102 | 73.899 | 72.444 | 373.371 | 298.265 | 1.405.277 |
5.04 | Reserveringen | 195.800 | 236.500 | 236.900 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 209.800 | 2.163.371 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | 22.869 | 22.869 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 1.053.540 |
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.251 |
7.02 | Ontwikkeling Waterkwaliteit | 22.604 | 22.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.700 |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 77.589 |
Totaal Uitgaven | 1.298.483 | 1.362.829 | 1.240.397 | 1.438.169 | 1.233.971 | 1.500.711 | 1.555.705 | 22.683.800 |