Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.520.035 | ‒ 91.482 | 1.428.553 |
Uitgaven (1) + (2) | 2.002.009 | ‒ 125.618 | 1.876.391 |
Apparaatsuitgaven (1) | 491.696 | ‒ 38.615 | 453.081 |
Personele uitgaven | 473.339 | ‒ 36.652 | 436.687 |
Eigen personeel | 175.791 | ‒ 6.653 | 169.138 |
Inhuur externen | 296.548 | ‒ 32.426 | 264.122 |
Overig personeel | 1.000 | 2.427 | 3.427 |
Materiële uitgaven | 18.357 | ‒ 1.963 | 16.394 |
ICT | 210 | 65 | 275 |
Bijdrage aan SSO's | 231 | ‒ 231 | 0 |
Overige materiële uitgaven | 17.916 | ‒ 1.797 | 16.119 |
Programma-uitgaven (2) | 1.510.313 | ‒ 87.003 | 1.423.310 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ‒ 125 | 251 | 126 |
Bijdrage overige ZBO's/RWT's | ‒ 125 | 251 | 126 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.165 | ‒ 365 | 3.800 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 4.165 | ‒ 365 | 3.800 |
Opdrachten | 44.385 | 2.724 | 47.109 |
ICT opdrachten | 81 | 1 | 82 |
Overige opdrachten | 44.304 | 2.723 | 47.027 |
Bijdrage aan medeoverheden | 100.227 | 4.599 | 104.826 |
Bijdrage aan medeoverheden | 100.227 | 4.599 | 104.826 |
(Schade)vergoeding | 1.154.304 | ‒ 94.212 | 1.060.092 |
Compensatie toeslagengedupeerden | 342.686 | 4.534 | 347.220 |
Kwijtschelden private schulden | 149.997 | ‒ 4.305 | 145.692 |
Herstelprogramma voor kinderen | 514.032 | 21.400 | 535.432 |
Herstelregeling voor ex-partners | 82.909 | ‒ 72.089 | 10.820 |
Herstelregeling voor gedupeerden andere toeslagen | 47.000 | ‒ 45.300 | 1.700 |
Overige (schade)vergoedingen | 17.680 | 1.548 | 19.228 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 207.357 | 0 | 207.357 |
Toegerekende uitgaven van Belastingen | 207.357 | 0 | 207.357 |
Ontvangsten | 0 | 22.088 | 22.088 |
Programma-ontvangsten | 0 | 22.088 | 22.088 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De verlaging van het budget voor personele uitgaven met per saldo circa € 36,7 mln. kent verschillende redenen. De belangrijkste zijn:
– Budgetten voor verschillende initieel in 2023 geplande werkzaamheden inzake de hersteloperatie toeslagen verschuiven deels naar latere jaren (zie de toelichting onder '(Schade)vergoeding'). In lijn daarmee wordt € 62,1 mln. van het budget voor personele uitgaven door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) middels een kasschuif doorgeschoven naar latere jaren.
– Vanwege loon- en prijsbijstelling wordt het budget voor personele uitgaven met circa € 23,2 mln. opgehoogd.
(Schade)vergoeding
De verlaging van het budget voor (schade)vergoeding met per saldo circa € 94,2 mln. kent verschillende redenen. De belangrijkste zijn:
– Circa € 72,1 mln. van het budget in 2023 voor de ex-partnerregeling schuift door naar latere jaren om het ritme in de begroting aan te laten sluiten bij het verwachte moment van uitbetaling.
– € 45,3 mln. van het budget in 2023 voor de regeling voor benadeelden rondom de huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget (HZK) schuift door naar latere jaren om het ritme in de begroting aan te laten sluiten bij het verwachte moment van uitbetaling.
– Zoals gemeld in de 14e voortgangsrapportage over de hersteloperatie toeslagen3 verwacht UHT dat als de huidige instroom in 2023 doorzet er eind 2023 ruim 68.000 aanmeldingen zijn, en dus meer dan de eerder verwachte 63.000. Op basis van een doorrekening van de impact voor 2023 van deze verwachte ontwikkeling is er in dit jaar meer budget nodig dan het eerder toegekende budget voor 2023 voor het uitbetalen van de kindregeling. Ten behoeve van het herstelprogramma voor kinderen wordt daarom € 21,4 mln. uit latere jaren middels een kasschuif naar voren gehaald naar 2023.
Ontvangsten
In verband met het ontvangen van een creditnota van Sociale Banken Nederland (SBN) wordt het ontvangstenbudget incidenteel opgehoogd met circa € 22,1 mln. Het uitgavenbudget wordt met hetzelfde bedrag verhoogd.