Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 204.156 | 28.152 | 232.308 |
Uitgaven | 204.156 | 28.152 | 232.308 | |
9.1 | Programmauitgaven | 204.156 | 28.152 | 232.308 |
Subsidies (regelingen) | 43.326 | 3.211 | 46.537 | |
Subsidies | 43.326 | 3.211 | 46.537 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 51.342 | 20.252 | 71.594 | |
Kennisopbouw TNO via EZ | 47.265 | 16.738 | 64.003 | |
Kennisopbouw NLR via EZ | 1.922 | 2.137 | 4.059 | |
Kennisopbouw MARIN via EZ | 2.072 | 1.372 | 3.444 | |
Overige Bijdragen | 83 | 5 | 88 | |
Opdrachten | 15.355 | ‒ 33 | 15.322 | |
Opdrachten beleid | 11.052 | 25 | 11.077 | |
opdrachten milieu beleid | 4.316 | ‒ 71 | 4.245 | |
overige opdrachten | ‒ 13 | 13 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 69.165 | 4.080 | 73.245 | |
Bijdrage aan de NAVO | 61.840 | 4.861 | 66.701 | |
Bijdrage aan internationale samenwerking | 6.110 | 434 | 6.544 | |
Overige bijdragen | 1.215 | ‒ 1.215 | 0 | |
Bekostiging | 4.051 | 239 | 4.290 | |
Bekostiging diverse instellingen | 4.051 | 239 | 4.290 | |
Inkomensoverdrachten | 706 | 36 | 742 | |
Overige bijdragen | 706 | 36 | 742 | |
(Schade)vergoeding | 20.211 | 367 | 20.578 | |
Schadevergoeding overig | 1.680 | 85 | 1.765 | |
Regeling Chroom 6 Defensie | 6.231 | 282 | 6.513 | |
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020 | 12.300 | 0 | 12.300 | |
Ontvangsten | 1.600 | 0 | 1.600 | |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 28,2 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 28,2 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Subsidies
Het subsidiebudget wordt verhoogd met € 3,2 miljoen. Dit wordt verklaard door het uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Het budget voor Kennisopbouw NLR via EZ en Kennisopbouw TNO via EZ is verhoogd met respectievelijk € 2,1 en € 16,7 miljoen. Dit is met name het gevolg van de opdracht tot uitvoeren van de Defensienota 2022 (€ 2,1 en € 12,6 miljoen respectievelijk). De middelen dragen bij aan het versterken van de aanwezige kennis binnen defensie door het starten, regelen, plannen en begeleiden van extra kennisopbouw. Daarnaast dragen de middelen bij aan het voldoen aan de informatiebehoeften en het helpen ontwikkelen van capaciteiten, grote investeringsprojecten en daadwerkelijke operaties.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Het budget voor de bijdrage aan (inter-)nationale organisaties wordt verhoogd met € 4,1 miljoen. Dit wordt verklaard door het uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023.